звітний період УР буде вже серпень. в дод.2 вказуєте період 06.2021 і суму ПН із мінусом, тобто повинен р.21 кол.6 УР=дод.2voko писав: ↑02 серпня 2021, 14:33УР складаю сьогодні, є питання, прошу допомоги спільноти.
Контрагент склав ПН 07.06.2021 р., а зареєстрував її 02.07.2021 р. Я заґавився і включив її до Декларації з ПДВ за червень, тепер треба виправляти. Декларацію за липень ще не подавав.
За Декларацією і за УР від'ємне значення ПДВ.
Звiтний (податковий) перiод - липень, чи серпень?
Додаток 1, Таблиця 2.1 - вказую ІПН постачальника, обсяг постачання та суму ПДВ цієї ПН з мінусом?
Додаток 2, таблиця 1 - у першому рядку вказую з мінусом загальну суму від'ємного значення, що зазначена була у Декларації за червень, у другому рядку вказую з плюсом загальну суму від'ємного значення уточнену, чи відразу вказати з мінусом суму ПДВ цієї ПН?
Штрафи тут можуть бути, чи як?
Дякую за допомогу.
Наскільки я знаю, то уточнені показники переносите через УР за липень після здачі декларації. Тобто здаєте декларацію за липень наче нічого не сталося, а потім виправляєте. Може я не права, то нехай колеги поправлять.
Штрафів немає, якщо у вас і у липні мінус буде. Шкода, що в п"ятницю не здали УР, було б менше мороки