Уточнююча по ПДВ

[Furcat]

Доброго дня!
в декларації за лютий не відобразила ПЗ. Податкову накладну за лютий зареєструвала в липні.
Тепер потрібно зробити уточнюючий за лютий, чи включити цю ПН до зобов'язань за червень?

Ні, ця ПН ніякового відношення до червня не має.

[БУХГАЛТЕР_2012]

Добрий день, всих бухгалтерів зі св"ятом, здоров"я і мирного неба, дуже прошу підсказати, я Покупець РК за березень на зменшення ПК зареєстрований в червні потрібно включати в березні чи в червні, а також РК на збільшення ПК березня зареєстрований в червні?

[БУХГАЛТЕР_2012]

Добрий день, всих бухгалтерів зі св"ятом, здоров"я і мирного неба, дуже прошу підсказати, я Покупець РК за березень на зменшення ПК зареєстрований в червні потрібно включати в березні чи в червні, а також РК на збільшення ПК березня зареєстрований в червні?

Дуже прошу пораду, здаю уточнюючі, дякую.

[ov]

Всім доброго дня. Дівчатка перший раз подаю уточнюючий по ПДВ з р21. Здала уточнюючий за лютий, в якому зменшила р.21. Було -192130, стало -190800, різниця 1330. Як заповнити уточнюючий за березень?
графа 4 5 6
р.16 192130 190800 -1330
р.16.1 192130 -192130
р.16.2 190800 190800

Так буде вірно???

[Svetkin]

Всім доброго дня. Дівчатка перший раз подаю уточнюючий по ПДВ з р21. Здала уточнюючий за лютий, в якому зменшила р.21. Було -192130, стало -190800, різниця 1330. Як заповнити уточнюючий за березень?
графа 4 5 6
р.16 192130 190800 -1330
р.16.1 192130 -192130
р.16.2 190800 190800

Так буде вірно???

Ні, не вірно. Ви уточнюєте лютий і березень в липні. Всі ці зміни ви вже відобразите в декларації за липень 2022, який здаватимете з серпні. Тобто якщо уточнили лютий, то і березень уточнюєте, виходячи з даних, вказаних в декларації за березень, а не переносите дані з УР лютневого. І так далі з кожною декларацією.
В липневій декларації, що здаватиметься в серпні, всі ці коригування (здані в липні) потрібно відобразити в р. 16.2 і внизу декларації заповнити рядочок з зірочкою:
Збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення та/або уточнюючого розрахунку:
та прописати номера квитанцій до УР.

[Olena84]

Доброго дня!
Підкажіть будь ласка. Я подала уточнюючий розрахунок по ПДВ за лютий. збільшила 11.1 Ввезені на митну територію товари на 1 млн грн. По факту було не вірно внесено данні в программу і коли я подавала декларацію за лютий, то не було невнесено якийсь конкретний документ в систему, а була помилка в розразунку. В уточнюючій деларації я це виправила. Але тепер, цю уточнюючу декларацію я маю відобразити в декларації по ПДВ за червень. І коли я вношу данні в строку 16.2, я маю заповнити таблицю в кінці декларації "дата документа, номер, сумма" Я так розумію там має бути вказаний реєстраційний номер документу. Але в мене немає документу саме на цю сумму. Бо при першій подачі декларації за лютий була помилка, замість 1,5 млн, аключили 0,5 млн. Як тепер заповнити цю таблицю?


Дякую всім наперед за відповіді!

[БУХГАЛТЕР_2012]

Добрий день, подаю уточнену за квітень, ПН від постачальника була заблокована в квітні і розблокована в червні, я її включаю в червень, у квітні знімаю так ?

[Olena84]

Добрий день, подаю уточнену за квітень, ПН від постачальника була заблокована в квітні і розблокована в червні, я її включаю в червень, у квітні знімаю так ?

Так, вірно.

[Лен19]

Добрий день, всих бухгалтерів зі св"ятом, здоров"я і мирного неба, дуже прошу підсказати, я Покупець РК за березень на зменшення ПК зареєстрований в червні потрібно включати в березні чи в червні, а також РК на збільшення ПК березня зареєстрований в червні?

Дуже прошу пораду, здаю уточнюючі, дякую.

Я подавала як покупець РК на зменшення у березні, тобто знімала податковий кредит, бо це не право, а обов"язок

[NataliS]

Добрий день.Підкажіть - чи потрібно подавати уточнюючу до 20 липня, якщо постачальник знаходиться в Запорізькій області і не зареєстрував податкову за лютий 22р?