ДПС УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКА ПЛОЩА, 8
М.КИЇВ, УКРАЇНА, 04053
ТОВ***********
(адреса, тел та ін.)
В зв’язку з невірним розрахунком реєстраційної суми ліміту після відключення реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування на електронному рахунку обраховується борг ***** грн.
Це сталося внаслідок подання уточнюючих розрахунків:
************************************************** (перелік УР по місяцях з сумами)
Уточнюючі розрахунки на збільшення податкових зобов’язань збільшують борг, а уточнюючі розрахунки на зменшення податкових зобов’язань не зменшують борг на електронному рахунку.
Таким чином, при відсутності реального боргу на бюджетному рахунку, на електронному рахунку обраховується недоїмка у сумі ***** грн.
Просимо сформувати коригуючий реєстр відповідно до поданих уточнюючих розрахунків на зменшення податкових зобов’язань.
Директор *************************
Уточнююча по ПДВ
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18769
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2041 раз
- Подякували: 10331 раз
Любі друзі! От така халепа: дека за август, заполнено всё верно, а вот строка 18 НЕ заполнена... Так и в "Кабинете" отразилось - "забовьязання =0", деньги с элсчета не сняты.
Буду подавать УР, но тут же возникли вопросы.
1. В графу 4 заносим данные из деки, графа 5 повторяется, графа 6 = 0.
2. Графа 4 строки 18 = 0, графа 5 строки 18 = 1000 (условно)
3. Вероятно, нужно отключить авторозрахунок, т.к. автоматом "тулит":
а) в строку 02 не текущий налог. период (10), а уточняемый (8)
б) в графу 4 строки 18 "тулит" 1000
4. Т.е., при отключенном авторасчете, раздел III УРа будет выглядеть так:
гр.4 стр.18 = 0
гр.5 стр.18 = 1000
гр.6 стр.18 = 1000
гр. 18.1 = 30 ("самоштраф")
Правильно я миркую ???
Буду подавать УР, но тут же возникли вопросы.
1. В графу 4 заносим данные из деки, графа 5 повторяется, графа 6 = 0.
2. Графа 4 строки 18 = 0, графа 5 строки 18 = 1000 (условно)
3. Вероятно, нужно отключить авторозрахунок, т.к. автоматом "тулит":
а) в строку 02 не текущий налог. период (10), а уточняемый (8)
б) в графу 4 строки 18 "тулит" 1000
4. Т.е., при отключенном авторасчете, раздел III УРа будет выглядеть так:
гр.4 стр.18 = 0
гр.5 стр.18 = 1000
гр.6 стр.18 = 1000
гр. 18.1 = 30 ("самоштраф")
Правильно я миркую ???
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
в мене взагалі кабінет нічого сам не рахує, все треба заносити самій.Popen писав: ↑04 жовтня 2022, 07:47Любі друзі! От така халепа: дека за август, заполнено всё верно, а вот строка 18 НЕ заполнена... Так и в "Кабинете" отразилось - "забовьязання =0", деньги с элсчета не сняты.
Буду подавать УР, но тут же возникли вопросы.
1. В графу 4 заносим данные из деки, графа 5 повторяется, графа 6 = 0.
2. Графа 4 строки 18 = 0, графа 5 строки 18 = 1000 (условно)
3. Вероятно, нужно отключить авторозрахунок, т.к. автоматом "тулит":
а) в строку 02 не текущий налог. период (10), а уточняемый (8)
б) в графу 4 строки 18 "тулит" 1000
4. Т.е., при отключенном авторасчете, раздел III УРа будет выглядеть так:
гр.4 стр.18 = 0
гр.5 стр.18 = 1000
гр.6 стр.18 = 1000
гр. 18.1 = 30 ("самоштраф")
Правильно я миркую ???
нулі взагалі не пишуться в деці все інше начебто правильно.
по періоду 10 подивіться чи правильно ви вибрали місяць введення звітності
Добрий день. Підкажіть, будь-ласка, можу зараз подати уточнюючу декларацію з ПДВ за 01.2019 року (карантин, який діяв подовжує строк давності, передбачений ст.102 ПК)?
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8512
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1885 разів
- Подякували: 6484 рази
- Контактна інформація:
Якщо УР на "плюс" - можете, на "мінус" - не вийде ((
-
- Мастер
- Повідомлень: 50
- З нами з: 07 вересня 2022, 09:50
- Дякував (ла): 23 рази
- Подякували: 3 рази
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, що робити...
У вересні заблокували ПН і я її не включили у зобов'язання. Разблокувала зараз. Як подати уточнюючий за вересень? Тільки додаток 1 подаю, а декларація пуста? Але я скоригувала і кредит. Тоді що? Все одно тільки додаток уточнюючий?
У вересні заблокували ПН і я її не включили у зобов'язання. Разблокувала зараз. Як подати уточнюючий за вересень? Тільки додаток 1 подаю, а декларація пуста? Але я скоригувала і кредит. Тоді що? Все одно тільки додаток уточнюючий?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4139
- З нами з: 31 липня 2015, 10:24
- Дякував (ла): 668 разів
- Подякували: 1954 рази
Подскажите пожалуйста, в сентябре 30.09 выписала НН не неплательщика, а позже очень поздно оказалось, что плательщик, я сделала РК и новую НН зарегила 21.10 и включила в сентябрськую деку, мне звонит инспектор и говорит, что бы я убрала РК с сентябрськой деки, так как просрочка регистрации и поставила его в октябрь, а как быть с НН, ее не трогать или тоже показать в октябре, а как же покупатель? спасибо
-
- Гений
- Повідомлень: 357
- З нами з: 17 лютого 2021, 09:00
- Дякував (ла): 113 разів
- Подякували: 202 рази
НН на неплательщика и несвоевременно зарегиную верную НН надо включить в деку сентября. А РК в октябре. Это самый безопасный вариант.Маруся10 писав: ↑09 листопада 2022, 14:51Подскажите пожалуйста, в сентябре 30.09 выписала НН не неплательщика, а позже очень поздно оказалось, что плательщик, я сделала РК и новую НН зарегила 21.10 и включила в сентябрськую деку, мне звонит инспектор и говорит, что бы я убрала РК с сентябрськой деки, так как просрочка регистрации и поставила его в октябрь, а как быть с НН, ее не трогать или тоже показать в октябре, а как же покупатель? спасибо
-
- Высший разум
- Повідомлень: 583
- З нами з: 10 листопада 2009, 02:50
- Дякував (ла): 192 рази
- Подякували: 59 разів
После подачи двух УР возникла переплата в бюджет. Хочу вернуть переплату формой J1302001. Не могу решить как заполнить строчку "Дата сплати до бюджету". Указать дату подачи первой уточненки? И надо ли подавать две заявы? Кто получал переплату - отзовитесь, плиз.
Добрый день. коллеги помогите. В июле, с нарушением сроков, отдан на регистрацию РК на неплатника. Блок. Разблокирован в октябре. Я в отчете за октябрь показала этот рк на минус в общей сумме НО в стр.1,1. Но в эл.кабинете не снимается перевищення на эту сумму. Может мне нужно было сделать в октябре УР за июль, там уменьшить НО и в отчете за октябрь указать это уменьшение в стр.16,2. Буду благодарна за умные мысли))