Как отразить подписку без НДС в Деке?

[Наташа_75]

Прошу прощения, первый раз столкнулась... Оплатили подписку на журнал. НН есть без НДС. в Деку я включаю в 11,2 или 10,2? А реестр только 8 и 11 колонку заполнять?
Просто уже давно не показывала всю бредятину без НДС. Зарание спасибо

[Наташа_75]

ну напишите кто-нибудь ответик?

[FireNN]

Я делаю так. Ставлю сумму без НДС в столбец 9 реестра НН, в 10, 12, 14, 16 столбцах 0,00 проставляю. В д.5 не указываю данные суммы. А в деке НДС, проставляю в стр.11.1

[Аря]

когда я выписывала журналы и заполняла декл.по ндс, то
в декларации ндс в 10.2 ставила сумму без ндс, как в счете на оплату.
в додатке 5 - второй раздел (налог. кредит) - операції з придбання на дод.вартість. які не надають право на формування подат.кредиту - сумма повторилась в а и б колонках.
в реестре - в 11 и в 12 графах сумма в обеих графах одинаковая, как в счете была

[Наташа_75]

Просто если ставить в 10,2 и в дод 5, то в дод. 5 выдает сумму и НДС считает автоматом. А сдесь сумма без НДС

[Аря]

в самом счете на оплату, посмотрите внимательно, есть сноска такого рода, что
операції з постачання (передплати) періодичних видань друкованих засобів масової інформації звільняються від оподаткування згідно зі ст.197 пп.197.1.25 ПКУ.

и налоговую накладную они должны предоставить, где указать согласно какого пункта журнал без ндс

[Наташа_75]

когда я выписывала журналы и заполняла декл.по ндс, то
в декларации ндс в 10.2 ставила сумму без ндс, как в счете на оплату.
в додатке 5 - второй раздел (налог. кредит) - операції з придбання на дод.вартість. які не надають право на формування подат.кредиту - сумма повторилась в а и б колонках.
в реестре - в 11 и в 12 графах сумма в обеих графах одинаковая, как в счете была

В додатке написано "Операції з придбання з податком на додану вартість, які не надають права формування податкового кредиту"

Но мы ведь купили без НДС

[Аря]

если у вас написано в счете что согласно ст. 197, то в никакую другую строку декларации ндс вы поставить не имеете права.
я ж не знаю, что у вас там в счете написано.
в августе Все про бух.облик мне выдавал такие документы - я из своего примера Вам пишу

[Аря]

В "операції з придбання на дод.вартість. які не надають право на формування подат.кредиту" посмотрите какие итоговые строки декларации ндс суммируются

[Наташа_75]

а в реестре заполнила п. 11 (звільнені від оподаткування) и 8 -загальна.