Нет, не звонили)Vasilisa-84 писав:Агуша писав:Я в октябре заполняла:Iris-ka писав: А почему только окошко по 19,1? Я так поняла, если например стр.19=10тыс, а окошко 19,1-9тыс, то в основное поле 19,1 идет 1тыс. Я не права?
р19
р19.1
р21
а дод 2
месяц 10 год 2016 и сумму с 21 рядка
дека Принята
И Вопросов не было с ДФС? Никто не звонил?
Декларация НДС с минусом
-
- Оракул
- Повідомлень: 254
- З нами з: 07 лютого 2012, 06:44
- Дякував (ла): 155 разів
- Подякували: 37 разів
Добрый день, снова у меня вопросы.
За ноябрь заполняла так:
стр.19=114671
стр.19.1 окошко=113735
стр.19.1=936
стр.20=113735
стр.21=114671
дод.2 нояб=114671
В декабре был еще раз импорт, НДС оплачен, но ГТД у меня еще нет, ее еще недооформили, т.е в декларацию я ее декабрем включать не могу. Но лимит увеличился до 300тыс.
За декабрь:
стр.9=68376
стр.10=20858
стр.16=114671
стр.17=135529(20858+114671)
стр.19=67153(68376-135529)
стр.19.1 окошко 300тыс, основное поле - пустое?
стр.20, 21=67153
дод.2-ноябрь - 67153?
Декабрьскую ГТД пока нигде не показываю, за счет нее только лимит увеличился?
Спасибо
За ноябрь заполняла так:
стр.19=114671
стр.19.1 окошко=113735
стр.19.1=936
стр.20=113735
стр.21=114671
дод.2 нояб=114671
В декабре был еще раз импорт, НДС оплачен, но ГТД у меня еще нет, ее еще недооформили, т.е в декларацию я ее декабрем включать не могу. Но лимит увеличился до 300тыс.
За декабрь:
стр.9=68376
стр.10=20858
стр.16=114671
стр.17=135529(20858+114671)
стр.19=67153(68376-135529)
стр.19.1 окошко 300тыс, основное поле - пустое?
стр.20, 21=67153
дод.2-ноябрь - 67153?
Декабрьскую ГТД пока нигде не показываю, за счет нее только лимит увеличился?
Спасибо
- rubin
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1981
- З нами з: 11 серпня 2011, 02:43
- Дякував (ла): 2353 рази
- Подякували: 1790 разів
если ндс по гтд увеличил ваш лимит, значит эта гтд уже прошла по реестру таможня-гни, то что ее нет фактически в руках это не повод не включать ндс по ней в н.к. я бы включила в деку декабря.Iris-ka писав:Добрый день, снова у меня вопросы.
За ноябрь заполняла так:
стр.19=114671
стр.19.1 окошко=113735
стр.19.1=936
стр.20=113735
стр.21=114671
дод.2 нояб=114671
В декабре был еще раз импорт, НДС оплачен, но ГТД у меня еще нет, ее еще недооформили, т.е в декларацию я ее декабрем включать не могу. Но лимит увеличился до 300тыс.
За декабрь:
стр.9=68376
стр.10=20858
стр.16=114671
стр.17=135529(20858+114671)
стр.19=67153(68376-135529)
стр.19.1 окошко 300тыс, основное поле - пустое?
стр.20, 21=67153
дод.2-ноябрь - 67153?
Декабрьскую ГТД пока нигде не показываю, за счет нее только лимит увеличился?
Спасибо
-
- Оракул
- Повідомлень: 254
- З нами з: 07 лютого 2012, 06:44
- Дякував (ла): 155 разів
- Подякували: 37 разів
rubin писав:Где-то читала, что ГТД включается в НК по дате на овальном штампе. Я не права? брокер сказал, что ГТД заверяется в ГНИ как раз этим штампом, но пока она не заверена. Я же имею право в январе ее показать? Как то мне стремно декабрем. не имея ее на руках и не видя никаких штамповIris-ka писав: если ндс по гтд увеличил ваш лимит, значит эта гтд уже прошла по реестру таможня-гни, то что ее нет фактически в руках это не повод не включать ндс по ней в н.к. я бы включила в деку декабря.
И логика остальных цифр правильна?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
Iris-ka писав:вмд включається в кредит в місяці виписки, якщо у вас пройшла вмд груднем то і включити в пк ви повинні у грудні, і ніяких штампиків від податкової для цього вам не потрібноrubin писав:Где-то читала, что ГТД включается в НК по дате на овальном штампе. Я не права? брокер сказал, что ГТД заверяется в ГНИ как раз этим штампом, но пока она не заверена. Я же имею право в январе ее показать? Как то мне стремно декабрем. не имея ее на руках и не видя никаких штамповIris-ka писав: если ндс по гтд увеличил ваш лимит, значит эта гтд уже прошла по реестру таможня-гни, то что ее нет фактически в руках это не повод не включать ндс по ней в н.к. я бы включила в деку декабря.
И логика остальных цифр правильна?
якщо знаєте дату розмитнення тоді робите запит 1301902 - всі типи операцій, і отримаєте дані про номер, дату, суму пдв
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 183
- З нами з: 15 вересня 2011, 04:54
- Дякував (ла): 30 разів
- Подякували: 4 рази
ребята подскажите - если в декабрьскую декларацию не поставила минус ноября. Могу я этот минус включить в январскую деку или надо подавать уточненку обязательно?
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8512
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1885 разів
- Подякували: 6485 разів
- Контактна інформація:
Подайте "звітну нову" деку за грудень, 20.01 - останній день подачі.elenrestoran2007 писав:ребята подскажите - если в декабрьскую декларацию не поставила минус ноября. Могу я этот минус включить в январскую деку или надо подавать уточненку обязательно?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 183
- З нами з: 15 вересня 2011, 04:54
- Дякував (ла): 30 разів
- Подякували: 4 рази
Вся проблема в том что закончились сертификаты. Для подписания нового договора Печерская налоговая требует подписания допсоглашения нарочно. Директора в Киеве нет. И теперь даже не знаю что делать. 20.01 5-ый день. Кто-то сталкивался с этим допсоглашением? Если его не подписать они могут не принять договор?Tasa писав:Подайте "звітну нову" деку за грудень, 20.01 - останній день подачі.elenrestoran2007 писав:ребята подскажите - если в декабрьскую декларацию не поставила минус ноября. Могу я этот минус включить в январскую деку или надо подавать уточненку обязательно?
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8512
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1885 разів
- Подякували: 6485 разів
- Контактна інформація:
Чула я про це доп.слоглашеніє - шо це беспрєдел податкової на місцях...elenrestoran2007 писав:Вся проблема в том что закончились сертификаты. Для подписания нового договора Печерская налоговая требует подписания допсоглашения нарочно. Директора в Киеве нет. И теперь даже не знаю что делать. 20.01 5-ый день. Кто-то сталкивался с этим допсоглашением? Если его не подписать они могут не принять договор?Tasa писав:Подайте "звітну нову" деку за грудень, 20.01 - останній день подачі.elenrestoran2007 писав:ребята подскажите - если в декабрьскую декларацию не поставила минус ноября. Могу я этот минус включить в январскую деку или надо подавать уточненку обязательно?
Я б просто чекала заключення нового договору - а після подала б УР за грудень...
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 183
- З нами з: 15 вересня 2011, 04:54
- Дякував (ла): 30 разів
- Подякували: 4 рази
Вчера уже дозвонилась на горячую линию. Там подтвердили что это самоуправство#rtfm# . Но что делать не сказали#g_cray2#Tasa писав:Чула я про це доп.слоглашеніє - шо це беспрєдел податкової на місцях...elenrestoran2007 писав:Вся проблема в том что закончились сертификаты. Для подписания нового договора Печерская налоговая требует подписания допсоглашения нарочно. Директора в Киеве нет. И теперь даже не знаю что делать. 20.01 5-ый день. Кто-то сталкивался с этим допсоглашением? Если его не подписать они могут не принять договор?Tasa писав: Подайте "звітну нову" деку за грудень, 20.01 - останній день подачі.
Я б просто чекала заключення нового договору - а після подала б УР за грудень...