ПОМОГИТЕ! Завышен налоговый кредит!
-
КА2011
- Знаток
- Повідомлень: 17
- З нами з: 17 грудня 2011, 23:58
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 1 раз
Помогите пожалуйста разрешить проблему с наименьшими потерями для предприятия. В октябре включили налоговый кредит от очень крупного поставщика. Регистрацию НН они производят в ЕГР день в день. Я и поверила им и в этот раз на слово. В итоге оказалось что НН выписанные 31 октября, по факту в ЕГР попали 1-м ноября. Получается, что я незаконно включила их в себе к налоговый кредит октябрь. Как мне теперь быть? У меня есть чем скорректировать в ноябре. Ровно на такую же сумму бюджетного возмещения по этому же контрагенту. Но, с возмещением у меня декларацию не примут. Может мне запихнуть все в текущую декларацию и через нее же исправить свою ошибку? ПОМОГИТЕ, пожалуйста!
Прежде всего Вы ЗАВЫСИЛИ налоговый кредит октября!!! То есть занизили обязательства. Это недоплата в бюджет! Пересмотрите обязательства (это рисковано, т.к. манипуляции с обязательствами привлекают внимание). Может есть контрагенты, которые не отразили по Вам кредит и Вы сможете провести его в ноябре.КА2011 писав:Помогите пожалуйста разрешить проблему с наименьшими потерями для предприятия. В октябре включили налоговый кредит от очень крупного поставщика. Регистрацию НН они производят в ЕГР день в день. Я и поверила им и в этот раз на слово. В итоге оказалось что НН выписанные 31 октября, по факту в ЕГР попали 1-м ноября. Получается, что я незаконно включила их в себе к налоговый кредит октябрь. Как мне теперь быть? У меня есть чем скорректировать в ноябре. Ровно на такую же сумму бюджетного возмещения по этому же контрагенту. Но, с возмещением у меня декларацию не примут. Может мне запихнуть все в текущую декларацию и через нее же исправить свою ошибку? ПОМОГИТЕ, пожалуйста!
Если будете подавать уточненку , а это значит что надо платить в бюджет , то в первую очередь заплатите , а потом уточненку...Обязательно....КА2011 писав:Сумма большая. Обязательствами отрегулировать никак не получится(((Мне бы уточненку как то сдать с наименьшими потерями...
-
Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18775
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2042 рази
- Подякували: 10333 рази
3% самоштрафа при подаче самостоятельного УР, 5% самоштрафа при подаче приложенного УР.КА2011 писав:Сумма большая. Обязательствами отрегулировать никак не получится(((Мне бы уточненку как то сдать с наименьшими потерями...
-
КА2011
- Знаток
- Повідомлень: 17
- З нами з: 17 грудня 2011, 23:58
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 1 раз
popen писав:3% самоштрафа при подаче самостоятельного УР, 5% самоштрафа при подаче приложенного УР.КА2011 писав:Сумма большая. Обязательствами отрегулировать никак не получится(((Мне бы уточненку как то сдать с наименьшими потерями...
Если подавать уточненку самостоятельным документом, то по идее за день до подачи я должна сумму недоимки и штраф оплатить. Но по сути при подачи декларации за ноябрь эту недоимку я могу перекрыть.Или попробовать подать уточненку и текущую декларацию как то одновременно, чтоб меньше в глаза бросалось налоговикам.
