Додаток 7 до податкової декларації з ПДВ

[nata14]

Подскажите пожалуйста сводную накладную за 4 кварт.2016 можно уже с новым коэффициентом регистрировать или надо со старым, а потом по ней уточненку подавать?
Спасибо.

[Маруся10]

Подскажите пожалуйста сводную накладную за 4 кварт.2016 можно уже с новым коэффициентом регистрировать или надо со старым, а потом по ней уточненку подавать?
Спасибо.

все делаете и уточненку в декабре

[Тюша]

Друзья, а у кого-то получилось зарегить РК по сводным НН. Я все сделала по рекомендации от 911:Табличную часть заполяем так:
Раздел
А В стр. I «Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту», в том числе в стр. II и/или III в зависимости от ставки НДС (20 или 7 %), указываем сумму налога, которая увеличивает или уменьшает(при уменьшении указывается знак «-») сумму налоговых обязательств, начисленных в соответствии с п. 199.1 НКУ

Раздел
Б В гр. 1 указываем порядковый номер строки сводной налоговой накладной, которую корректируем.
В гр. 2 «Причина коригування» записываем: «Коригування за підсумками року податкових зобов’язань, нарахованих згідно з п. 199.1 ст. 199 ПКУ».
Остальные графы налоговики рекомендуют не заполнять. Но полагаем, что в этом случае программа не пропустит такой расчет корректировки. Поэтому как минимум нужно еще заполнить гр. 11 и 13

Фрагмент расчета корректировки к налоговой накладной ноября
I Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту (-) (+), у тому числі: -1000,00
II Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту за основною ставкою (-) (+) -1000,00
Розділ «Б»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Коригування за підсумками року податкових зобов’язань, нарахованих згідно з п. 199.1 ст. 199 ПКУ
20 -5000,00

А мне постоянно идет отказ-всякие поля не заполненные. У кого получилось, подскажите.

[tat-dema]

Друзья, а у кого-то получилось зарегить РК по сводным НН. Я все сделала по рекомендации от 911:Табличную часть заполяем так:
Раздел
А В стр. I «Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту», в том числе в стр. II и/или III в зависимости от ставки НДС (20 или 7 %), указываем сумму налога, которая увеличивает или уменьшает(при уменьшении указывается знак «-») сумму налоговых обязательств, начисленных в соответствии с п. 199.1 НКУ

Раздел
Б В гр. 1 указываем порядковый номер строки сводной налоговой накладной, которую корректируем.
В гр. 2 «Причина коригування» записываем: «Коригування за підсумками року податкових зобов’язань, нарахованих згідно з п. 199.1 ст. 199 ПКУ».
Остальные графы налоговики рекомендуют не заполнять. Но полагаем, что в этом случае программа не пропустит такой расчет корректировки. Поэтому как минимум нужно еще заполнить гр. 11 и 13

Фрагмент расчета корректировки к налоговой накладной ноября
I Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту (-) (+), у тому числі: -1000,00
II Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту за основною ставкою (-) (+) -1000,00
Розділ «Б»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Коригування за підсумками року податкових зобов’язань, нарахованих згідно з п. 199.1 ст. 199 ПКУ
20 -5000,00

А мне постоянно идет отказ-всякие поля не заполненные. У кого получилось, подскажите.

Аналогічно, пише не заповнена "Номенклатура" та "одиниці виміру". Мало того до 01.04.2016 такі зведені ПН виписувались з ІПН 40000000000 , а тепер корегування до них не приймається #wall#

[YNATY]

Добрый день. А подскажите, пожалуйста, как заполнить саму сводную накладную с типом причины 09 ( очень интересует табличная часть, что писать в графе номенклатура, например).

[Spok]

Друзья, а у кого-то получилось зарегить РК по сводным НН. Я все сделала по рекомендации от 911:Табличную часть заполяем так:
Раздел
А В стр. I «Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту», в том числе в стр. II и/или III в зависимости от ставки НДС (20 или 7 %), указываем сумму налога, которая увеличивает или уменьшает(при уменьшении указывается знак «-») сумму налоговых обязательств, начисленных в соответствии с п. 199.1 НКУ

Раздел
Б В гр. 1 указываем порядковый номер строки сводной налоговой накладной, которую корректируем.
В гр. 2 «Причина коригування» записываем: «Коригування за підсумками року податкових зобов’язань, нарахованих згідно з п. 199.1 ст. 199 ПКУ».
Остальные графы налоговики рекомендуют не заполнять. Но полагаем, что в этом случае программа не пропустит такой расчет корректировки. Поэтому как минимум нужно еще заполнить гр. 11 и 13

Фрагмент расчета корректировки к налоговой накладной ноября
I Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту (-) (+), у тому числі: -1000,00
II Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту за основною ставкою (-) (+) -1000,00
Розділ «Б»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Коригування за підсумками року податкових зобов’язань, нарахованих згідно з п. 199.1 ст. 199 ПКУ
20 -5000,00

А мне постоянно идет отказ-всякие поля не заполненные. У кого получилось, подскажите.

1,2,3,5,13 заполнены прошла регистрация

[OKS1]

Друзья, а у кого-то получилось зарегить РК по сводным НН. Я все сделала по рекомендации от 911:Табличную часть заполяем так:
Раздел
А В стр. I «Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту», в том числе в стр. II и/или III в зависимости от ставки НДС (20 или 7 %), указываем сумму налога, которая увеличивает или уменьшает(при уменьшении указывается знак «-») сумму налоговых обязательств, начисленных в соответствии с п. 199.1 НКУ

Раздел
Б В гр. 1 указываем порядковый номер строки сводной налоговой накладной, которую корректируем.
В гр. 2 «Причина коригування» записываем: «Коригування за підсумками року податкових зобов’язань, нарахованих згідно з п. 199.1 ст. 199 ПКУ».
Остальные графы налоговики рекомендуют не заполнять. Но полагаем, что в этом случае программа не пропустит такой расчет корректировки. Поэтому как минимум нужно еще заполнить гр. 11 и 13

Фрагмент расчета корректировки к налоговой накладной ноября
I Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту (-) (+), у тому числі: -1000,00
II Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту за основною ставкою (-) (+) -1000,00
Розділ «Б»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Коригування за підсумками року податкових зобов’язань, нарахованих згідно з п. 199.1 ст. 199 ПКУ
20 -5000,00

А мне постоянно идет отказ-всякие поля не заполненные. У кого получилось, подскажите.

1,2,3,5,13 заполнены прошла регистрация

Я тоже заполняю 1,2,3,5,13, т.е. те же графы ,что и в сводной

[YNATY]

новый коэф.будете писать в декабре и считать в декабре и уточненку по частке будете делать РК на полгода

Еще спрошу точнее - за пол года предыдущих мне нужно пересчитать НДС по всем моим накладным?

Вы это читали? Здесь все подробно написано: https://buhgalter911.com/news/news-1024975.html

Статья очень полезная, спасибо за ссылку. Только можно получить одно уточнение: что имеется ввиду под объемом покупок "двойного назначения"(без НДС)?
Если у меня были приобретения и с НДС и без?

[Тюша]

Друзья, а у кого-то получилось зарегить РК по сводным НН. Я все сделала по рекомендации от 911:Табличную часть заполяем так:
Раздел
А В стр. I «Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту», в том числе в стр. II и/или III в зависимости от ставки НДС (20 или 7 %), указываем сумму налога, которая увеличивает или уменьшает(при уменьшении указывается знак «-») сумму налоговых обязательств, начисленных в соответствии с п. 199.1 НКУ

Раздел
Б В гр. 1 указываем порядковый номер строки сводной налоговой накладной, которую корректируем.
В гр. 2 «Причина коригування» записываем: «Коригування за підсумками року податкових зобов’язань, нарахованих згідно з п. 199.1 ст. 199 ПКУ».
Остальные графы налоговики рекомендуют не заполнять. Но полагаем, что в этом случае программа не пропустит такой расчет корректировки. Поэтому как минимум нужно еще заполнить гр. 11 и 13

Фрагмент расчета корректировки к налоговой накладной ноября
I Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту (-) (+), у тому числі: -1000,00
II Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту за основною ставкою (-) (+) -1000,00
Розділ «Б»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Коригування за підсумками року податкових зобов’язань, нарахованих згідно з п. 199.1 ст. 199 ПКУ
20 -5000,00

А мне постоянно идет отказ-всякие поля не заполненные. У кого получилось, подскажите.

1,2,3,5,13 заполнены прошла регистрация

Я тоже заполняю 1,2,3,5,13, т.е. те же графы ,что и в сводной

А как быть с кодом 400000000000, который заполняла в январе-феврале, а теперь не дает с таким кодом сделать РК?

[Тюша]

Друзья, а у кого-то получилось зарегить РК по сводным НН. Я все сделала по рекомендации от 911:Табличную часть заполяем так:
Раздел
А В стр. I «Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту», в том числе в стр. II и/или III в зависимости от ставки НДС (20 или 7 %), указываем сумму налога, которая увеличивает или уменьшает(при уменьшении указывается знак «-») сумму налоговых обязательств, начисленных в соответствии с п. 199.1 НКУ

Раздел
Б В гр. 1 указываем порядковый номер строки сводной налоговой накладной, которую корректируем.
В гр. 2 «Причина коригування» записываем: «Коригування за підсумками року податкових зобов’язань, нарахованих згідно з п. 199.1 ст. 199 ПКУ».
Остальные графы налоговики рекомендуют не заполнять. Но полагаем, что в этом случае программа не пропустит такой расчет корректировки. Поэтому как минимум нужно еще заполнить гр. 11 и 13

Фрагмент расчета корректировки к налоговой накладной ноября
I Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту (-) (+), у тому числі: -1000,00
II Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту за основною ставкою (-) (+) -1000,00
Розділ «Б»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Коригування за підсумками року податкових зобов’язань, нарахованих згідно з п. 199.1 ст. 199 ПКУ
20 -5000,00

А мне постоянно идет отказ-всякие поля не заполненные. У кого получилось, подскажите.

Аналогічно, пише не заповнена "Номенклатура" та "одиниці виміру". Мало того до 01.04.2016 такі зведені ПН виписувались з ІПН 40000000000 , а тепер корегування до них не приймається #wall#

Вот-вот. И что делать?