Додаток 7 до податкової декларації з ПДВ

[Маруся10]

дак а если у меня за год в каждом месяце выписана НН с 400...., РК с 6000 не катит не пропускает, и что теперь???

[IrinD]

Друзья, а у кого-то получилось зарегить РК по сводным НН. Я все сделала по рекомендации от 911:Табличную часть заполяем так:
Раздел
А В стр. I «Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту», в том числе в стр. II и/или III в зависимости от ставки НДС (20 или 7 %), указываем сумму налога, которая увеличивает или уменьшает(при уменьшении указывается знак «-») сумму налоговых обязательств, начисленных в соответствии с п. 199.1 НКУ

Раздел
Б В гр. 1 указываем порядковый номер строки сводной налоговой накладной, которую корректируем.
В гр. 2 «Причина коригування» записываем: «Коригування за підсумками року податкових зобов’язань, нарахованих згідно з п. 199.1 ст. 199 ПКУ».
Остальные графы налоговики рекомендуют не заполнять. Но полагаем, что в этом случае программа не пропустит такой расчет корректировки. Поэтому как минимум нужно еще заполнить гр. 11 и 13

Фрагмент расчета корректировки к налоговой накладной ноября
I Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту (-) (+), у тому числі: -1000,00
II Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту за основною ставкою (-) (+) -1000,00
Розділ «Б»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Коригування за підсумками року податкових зобов’язань, нарахованих згідно з п. 199.1 ст. 199 ПКУ
20 -5000,00

А мне постоянно идет отказ-всякие поля не заполненные. У кого получилось, подскажите.

1,2,3,5,13 заполнены прошла регистрация

а в налоговой накладной в разделе А вы какие строки заполняли, в частности меня интересует заполняли ли Вы строки IV - VIII, там где обсяги постачання?

[IrinD]

А еще у меня возникла такая мысль по поводу регистрации РК к НН за январь-февраль с непонятными условными ИНН. У меня РК получаются плюсовые и суммы доначисленного НО там смешные- гривен по 10 в каждом. А что будет, если их вообще не регистрировать. В декларации все показать, так как это плюсовой РК (это ведь уменьшение обязательств попадает в деку только при условии регистрации), в формулу лимита они по идее тоже должны попасть, как превышение показателей декларации над данными реестра. Разве что штраф выпишут, так у меня там суммы действительно смешные, пусть выписывают. Еще и посохранять все квитанции с отказом в регистрации, вдруг получится отгавкаться от штрафа, хотя вряд ли.У кого какие мысли по этому поводу?

[IrinD]

Похоже меня уже начинает глючить на тему отказа в регистрации РК за январь-февраль. Сама я еще ничего не регистрировала, еще не все НН есть, решила отложить это дело на выходные, так теперь даже страшно стало, так как в субботу и проконсультироваться будет нескем, вот теперь землю рою, пытаюсь найти выход из ситуации. И вот до чего дочиталась. В одной из консультаций было написано следующее: что так называемые "компенсирующие" НН можно составлять либо сводные в конце месяца либо "индивидуальные", т. е на каждую операции отдельно. Так вот они пишут, что в сводной НН делается отметка о том что это сводная НН и ИНН ставиться 600000000000, а в индивидуальной - отметка о сводной НН не ставится и ИНН указывается 400000000000. Вот тут меня и посетила мысль, в январе-феврале в НН даже клеточки не было для отметки о том, что это сводная НН. Это изобрели в новой форме НН. Так может если в РК за январь-февраль с ИНН 400000000000 убрать крестик в "сводной" клеточке, то все и прокатит, а?

[Тюша]

Да, но с суммарными цифрами сразу за 3 месяца. По другому у меня не получилось.

Теперь нужно переделывать таблицу 2 дод.7, где идет расшифровка по РК. Снова возникает вопрос- оставлять 3 строки со ссылкой во всех трех на РК за март -или рисовать только одну строку к НН за март с суммарным значением РК, не указывая исходные НН за январь-февраль? (как-то кривовато этот вариант получится...).

думаю тогда сразу с марта РК, т.е. 10 строк...а где это будет видно, что нет к 01 и 02 мес... бюджет не обижен))

Это будет уже следующий пазл при заполнении дод. 7 деки НДС. Но это будет уже другая история. Будем химичить дальше, если они такие консультации дают, которые невозможно воплотить в жизнь. До 15.01 надо зарегить все РК. А дальше- старая песня о главном. Выкрутимся.

[cemafor]

доброе утро, подскажите. пж,может у кого-то есть ИНТЕРБУХ № 248-по данной теме, поделитесь пожалуйста (svangod@mail.ru)
cпасибо

[cemafor]

или ДтКт №50

[OKS1]

1,2,3,5,13 заполнены прошла регистрация

а в налоговой накладной в разделе А вы какие строки заполняли, в частности меня интересует заполняли ли Вы строки IV - VIII, там где обсяги постачання?

У меня строки 1,2,3 и 5 (раздел А)

[OKS1]

Похоже меня уже начинает глючить на тему отказа в регистрации РК за январь-февраль. Сама я еще ничего не регистрировала, еще не все НН есть, решила отложить это дело на выходные, так теперь даже страшно стало, так как в субботу и проконсультироваться будет нескем, вот теперь землю рою, пытаюсь найти выход из ситуации. И вот до чего дочиталась. В одной из консультаций было написано следующее: что так называемые "компенсирующие" НН можно составлять либо сводные в конце месяца либо "индивидуальные", т. е на каждую операции отдельно. Так вот они пишут, что в сводной НН делается отметка о том что это сводная НН и ИНН ставиться 600000000000, а в индивидуальной - отметка о сводной НН не ставится и ИНН указывается 400000000000. Вот тут меня и посетила мысль, в январе-феврале в НН даже клеточки не было для отметки о том, что это сводная НН. Это изобрели в новой форме НН. Так может если в РК за январь-февраль с ИНН 400000000000 убрать крестик в "сводной" клеточке, то все и прокатит, а?

Там не проходит ИНН 4000.. и тип 09 (если тип 09, то 60000... так пишет)

[Тюша]

Похоже меня уже начинает глючить на тему отказа в регистрации РК за январь-февраль. Сама я еще ничего не регистрировала, еще не все НН есть, решила отложить это дело на выходные, так теперь даже страшно стало, так как в субботу и проконсультироваться будет нескем, вот теперь землю рою, пытаюсь найти выход из ситуации. И вот до чего дочиталась. В одной из консультаций было написано следующее: что так называемые "компенсирующие" НН можно составлять либо сводные в конце месяца либо "индивидуальные", т. е на каждую операции отдельно. Так вот они пишут, что в сводной НН делается отметка о том что это сводная НН и ИНН ставиться 600000000000, а в индивидуальной - отметка о сводной НН не ставится и ИНН указывается 400000000000. Вот тут меня и посетила мысль, в январе-феврале в НН даже клеточки не было для отметки о том, что это сводная НН. Это изобрели в новой форме НН. Так может если в РК за январь-февраль с ИНН 400000000000 убрать крестик в "сводной" клеточке, то все и прокатит, а?

Там не проходит ИНН 4000.. и тип 09 (если тип 09, то 60000... так пишет)

Я об этом писала выше