налоговая накладная и всё о ней

Olga34

здравствуйте.

ситуация: покупателю сбросили скан-копию налоговой с номером, которий не совпадает с номером оригинала. как у себя откоректировать номер, если отчёти здан обеими сторонами

1 · Повідомлення 1 » 01 грудня 2012, 03:47

Какой номер указал Продавец в отчёте? Какой номер указал Покупатель? Если они указали одинаковые номера и накладная не регистрировалась в реестре, тогда легче исправить налоговую накладную. Если всё-таки, закралась ошибка, тогда надо сдать уточнённый реестр, можно это сделать в текущей декларации, например за ноябрь когда будете сдавать. Поищите на форуме, есть целая тема как сдавать уточнёнки по НДС.

Elens

Сдать УР в декабре. В дод.5 к нему поставить с "-" не правильную НН, с "+" верную НН. Т.к. реестр НН не подается уточненный, в декабре в реестре Ваши НН ( с - и +) поставить позначку ПНУ

Popen

Со всем о ней можно ознакомиться на этой ветке: http://buhgalter911.com/yaf/yaf_topics20.aspx

Оля-ля

Elens писав:Сдать УР в декабре. В дод.5 к нему поставить с "-" не правильную НН, с "+" верную НН. Т.к. реестр НН не подается уточненный, в декабре в реестре Ваши НН ( с - и +) поставить позначку ПНУ

А зачем додаток 5? Ведь ИНН не менялся, а только номер.

Valentina

Оля-ля писав:
Elens писав:Сдать УР в декабре. В дод.5 к нему поставить с "-" не правильную НН, с "+" верную НН. Т.к. реестр НН не подается уточненный, в декабре в реестре Ваши НН ( с - и +) поставить позначку ПНУ
А зачем додаток 5? Ведь ИНН не менялся, а только номер.

Нужно в Реестре следующего месяца включить НН с неправильным номером с "-", а с правильным с "+" Даты получения ставить правильные (прошлого месяца)
В результате итоговая сумма в Реестре не изменится. А УР и дод № 5 сдавать не нужно ИНН правильный, сумма в НН правильная. В этих документах просто нечего корректировать. #dance# #dance# #dance#