Виписала покупцю ПН на оплату, але на складі товару не було, коли прибув товар виявилось, що він з кодом УКТЗД.. що роби

[MilaA]

надо попорядку з налоговыми

ничего если налоговая новая будет под номером 3, а РК 4, так , как налоговую уже зарегистрировала в ЕРНН?

Да ничего страшного,что Вы так переживаете

[Luda_avon@ukr.net]

Всем большое спасибо за помощь!!!!

[Luda_avon@ukr.net]

А куда Вы собрались РК отправлять? На регистрацию в ЕРНН? Он же у вас должен быть с отеч.товаром, если не ошибаюсь. Вы его сделали к незарегиной НН, то и РК не регится.

ой, спасибо, а расчет ненадо отправлять в налоговую? Отдать только покупателю и все, а только новую НН надо зарегистрировать. Да?

Не просто отдать покупателю, а ещё чтоб они Ваш экземпляр РК подписали и вернули.

В декларации в какой строке показывать сумму коректировки?

[И.О.]

В декларации в какой строке показывать сумму коректировки?

Заполняете дод.1 к деке и в самой деке в стр.8.1 и стр.8

[Іріша]

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, хто знає як вчинити в такій ситуації: " наше підприємство здійснює деякі проплати за виконанні роботи (надані послуги) за бюджетні кошти. Згідно ПКУ, суми сплаченого ПДВ, не включаються до податкового кредиту. Що, відповідно, потрібно робити з податковими накладними, які надає підрядник? їх проводити в обліку але не включати в декларацію? Чи не проводити в обліку, адже не буде відповідати дійсності рах.6412?"

[Luda_avon@ukr.net]

В декларации в какой строке показывать сумму коректировки?

Заполняете дод.1 к деке и в самой деке в стр.8.1 и стр.8

а в реєстр нн включать РК? а потом в деке в строке 1, какую сумму ставить, если в строке 8 и 8.1 показываю РК?

[Лимончик]

В декларации в какой строке показывать сумму коректировки?

Заполняете дод.1 к деке и в самой деке в стр.8.1 и стр.8

а в реєстр нн включать РК? а потом в деке в строке 1, какую сумму ставить, если в строке 8 и 8.1 показываю РК?

В реестр включать с минусом

В строке 1(А) сумма без корректировки, строка 8 и 8,1 сумма корректировки с минусом(А) ндс с минусом (Б), а в строке 9 НДС (за минусом НДС от суммы корректировки)
НАПРИМЕР:
(А) (Б)
144698 28940 1.
X X
- 0
- 0
- Х
- Х
- Х
144698 Х 6
144698 Х 6.1
- -
-2189 -438 8
-2189 -438 8.1
- Х
- -
X 28502 9

[Luda_avon@ukr.net]

Заполняете дод.1 к деке и в самой деке в стр.8.1 и стр.8

а в реєстр нн включать РК? а потом в деке в строке 1, какую сумму ставить, если в строке 8 и 8.1 показываю РК?

В реестр включать с минусом

В строке 1(А) сумма без корректировки, строка 8 и 8,1 сумма корректировки с минусом(А) ндс с минусом (Б), а в строке 9 НДС (за минусом НДС от суммы корректировки)
НАПРИМЕР:
(А) (Б)
144698 28940 1.
X X
- 0
- 0
- Х
- Х
- Х
144698 Х 6
144698 Х 6.1
- -
-2189 -438 8
-2189 -438 8.1
- Х
- -
X 28502 9

а тогда "податкове навантаження" от какой суммы брать? Обычно беру стр.1