Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться... Ситуация следующая.
19.03 подписали акт выполненных работ на сумму 260 000 грн., на данном этапе за покупателем остался долг 1300 грн. (следовательно надо было выписать налоговую накладную на эту оставшуюся 1300 грн.) Налоговая накладная не была выписана (из-за невнимательности).
11.04 подписали акт доп. работ (с этим же покупателем) на сумму 30 144 грн., за покупателем долг 15 144 грн. (накладная была выписана как полагается на оставшуюся сумму т.е. на 15 144 грн.).
14.05 покупатель рассчитывается одним платежом 16 444 грн. Что с этим делать понятия не имею. Получается в деке за март не показали обязательства.
Подскажите, пожалуйста, как выйти из этой ситуации. Заранее очень благодарна всем за помощь!
не показали обязательства в прошлой декларации
-
Asia Svetlova
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1678
- З нами з: 31 січня 2012, 05:11
- Дякував (ла): 833 рази
- Подякували: 695 разів
Если у вас была до подписания акта п/о на сумму, получается 260000-1300=258700грн и по ней была выписана НН, то нужно выписать НН мартом на 1300,0грн и сдать уточненку за март.Отразите в реестре за май НН, выписанную за март, с пометкой ПНПУ
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р
-
Янита
- Мастер
- Повідомлень: 51
- З нами з: 19 вересня 2013, 11:24
- Дякував (ла): 29 разів
- Подякували: 1 раз
Спасибо Вам огромнейшее! Подскажите ещё такое, а ничего, что нумерация собьется т.е. 19.03 нн№6 после этой накладной ещё 8 шт с номерами п/п, а теперь между нн№6 и нн№7 выплывает нн№14?Asia Svetlova писав:Если у вас была до подписания акта п/о на сумму, получается 260000-1300=258700грн и по ней была выписана НН, то нужно выписать НН мартом на 1300,0грн и сдать уточненку за март.Отразите в реестре за май НН, выписанную за март, с пометкой ПНПУ
-
MilaA
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2248
- З нами з: 05 грудня 2011, 07:27
- Дякував (ла): 1752 рази
- Подякували: 2670 разів
Янита писав:Спасибо Вам огромнейшее! Подскажите ещё такое, а ничего, что нумерация собьется т.е. 19.03 нн№6 после этой накладной ещё 8 шт с номерами п/п, а теперь между нн№6 и нн№7 выплывает нн№14?Asia Svetlova писав:Если у вас была до подписания акта п/о на сумму, получается 260000-1300=258700грн и по ней была выписана НН, то нужно выписать НН мартом на 1300,0грн и сдать уточненку за март.Отразите в реестре за май НН, выписанную за март, с пометкой ПНПУ
У меня тоже были такие случаи , но пока никто не штрафовал,надеюсь,обойдется