lisetta писав:Здравствуйте! в начале февраля от покупателя была получена предоплата 200 тыс. грн, НН были выписаны по поплате как положено. В конце февраля сложен и подписан акт на услуги на сумму 500 тыс. грн. Мы должны выписать НН на разницу , 300тыс.грн. В итоге в феврале попадаем на НДС 50 тыс. Есть вариант переделать акт мартом, но пока он хлипкий. Если (как бы) допустить бух." ошибку", как бы "забыли" и выписать НН не концом февраля, а 1-м марта, какие последствия такой "ошибки"? Может есть у кого то другие варианты? просто НДС за февраль платить нечем. Спасибо!
Если у покупателя есть подписанный акт, то падав додаток 8 он включит себе оставшуюся часть НДС в кредит, у Вас может быть проверка, которая покажет, что НН выписана без учета 1 события. Следовательно укажут, что Вы занизили обязательства и не заплатили налог, следовательно штраф и пеня.
Договаривайтесь с покупателем, согласны ли они, чтоб Вы отгрузку сделали мартом.
Как вариант ищите кого-то, кто отгрузит Вам товар февралем, чтобы увеличить свой НК... (Все зависит от Ваших отношений с контрагентами)
