Податкова накладна на неплатника ПДВ

[Екатерина2808]

Доброго дня! Підприємство А (платник ПДВ) - виконало роботи підприємству Б (неплатник ПДВ).
Підприємство А повинно зареєструвати на неплатника податкову накладну і включити суму пдв в свої податкові зобов'язання.
Таке питання, якщо акт на суму 20 000 грн. - пдв входить в цю сумму чи має бути донараховано до 20 000 грн. в податковій накладній?
І підскажіть, будь ласка, в 1С коли проводимо реалізацію пишемо без ПДВ - відповідно сума пдв яку показали в податковій накладній не відображається по рахунку 643. В акті ми ж не можемо прописати з пдв, адже підприємство Б є неплатником. Чи все таки в прогамі треба показувати з ПДВ щоб правильно відображалися податкові зобов'язання?
Заплуталась трохи , допоможіть будь ласка, буду дуже вдячна!

[Tanna]

Доброго дня! Підприємство А (платник ПДВ) - виконало роботи підприємству Б (неплатник ПДВ).
Підприємство А повинно зареєструвати на неплатника податкову накладну і включити суму пдв в свої податкові зобов'язання.
Таке питання, якщо акт на суму 20 000 грн. - пдв входить в цю сумму чи має бути донараховано до 20 000 грн. в податковій накладній?
І підскажіть, будь ласка, в 1С коли проводимо реалізацію пишемо без ПДВ - відповідно сума пдв яку показали в податковій накладній не відображається по рахунку 643. В акті ми ж не можемо прописати з пдв, адже підприємство Б є неплатником. Чи все таки в прогамі треба показувати з ПДВ щоб правильно відображалися податкові зобов'язання?
Заплуталась трохи , допоможіть будь ласка, буду дуже вдячна!

Підприємство А - є платником ПДВ. Тому у будь-якому разі воно сплачує ПДВ, не враховуючи кому він продає свої послуги (платнику ПДВ чи ні), 643 рахунок завжди. Тому акт виконанних послуг виписується завжди з ПДВ, якщо ці послуги не звільняються від оподаткування загальна сумма буде 20000 грн, в тому числі ПДВ - 20000:6. І будь-якому разі підприємство А повинно виписувати та реєструвати податкові накладні як на платників, так і неплатників, тому що це для нього податкові зобов'язання з ПДВ, Тільки в податковій накладній вказується замість назви отримувача-неплатник, код ІПН 1000000000. Для підприємства Б ПДВ не має ніякого значення, він ці послуги разом з ПДВ відображає в своєму обліку, податкову накладну він не отримає.

[Ninaaa]

Доброго дня, а як відобразити податкову накладну на неплатника в 1-С? складати на контрагента як зазвичай?

[Nelli-Nelli]

Доброго дня, а як відобразити податкову накладну на неплатника в 1-С? складати на контрагента як зазвичай?

Так, тільки в карточці Контагента повинно бути зазначено - платник єдиного податку . Тоді пн автоматично заповниться вірно

[krasnaya90]

Коллеги, добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, если наши покупатели переходили на 2% налог на время военного положения, и в то же время присылали возвраты товара, на которые мы делали РК как на плательщиков (НН выписываласт на плательщиков), РК соответственно не зарегистрированы, так как контрагенты временно стали неплательщиками. Какие наши действия с 1.08 после того , как контрагенты снова стали плательщиками НДС? Можем ли мы сейчас отправить эти РК контрагентам?