дебитоорская и кредиторская задолженность

[Бюгюльмэ]

"Сделайте счет задним числом на "товар который освобожден от НДС", получите от ФОПа письмо на возврат предоплаты по этому счету и верните ему деньги."

Не прокатит. Товар не был отпущен, значит по предоплате налоговые обязательства по полной, соответственно, в деке за январь - недоимка.

[Ир4ик]

"Сделайте счет задним числом на "товар который освобожден от НДС", получите от ФОПа письмо на возврат предоплаты по этому счету и верните ему деньги."

Не прокатит. Товар не был отпущен, значит по предоплате налоговые обязательства по полной, соответственно, в деке за январь - недоимка.

По-поводу НО января я согласна. Отвечала на вопрос как вернуть деньги. То что нужно корректировать НО-это факт.

[Jordano]

БЛин. Так что, получается в любом случае необходимо было выписать НН в Январе на 20 000?
И как теперь это исправить? Корректировку сделать?

Там просто даже в назначении платежа был указан несуществующий счет.

[Jordano]

И эта корректировка не увеличит НО так как товар освобожден от НДС?

А потом товар не был поставлен. И я запутался что дальше делать.

[Ир4ик]

БЛин. Так что, получается в любом случае необходимо было выписать НН в Январе на 20 000?
И как теперь это исправить? Корректировку сделать?

Там просто даже в назначении платежа был указан несуществующий счет.

Какая теперь разница, что "в назначении платежа был указан несуществующий счет"? Вы когда получили эти 20 тыс. могли с ним сразу связаться, получить письмо на возврат ошибочно перечисленных средств, вернуть деньги в установленный срок и не было-бы у Вас НО. Теперь придется нарисовать этот счет, выписать НН и сдать УР за январь, соответственно оплатив НДС в бюджет.

[Ир4ик]

И эта корректировка не увеличит НО так как товар освобожден от НДС?

А потом товар не был поставлен. И я запутался что дальше делать.

Но деньги Вы получили-вот Вам первое событие. Если сделаете счет на товар освобожденный от НДС, то налог не увеличится. Но Дека будет иметь другой вид. Опять же, реестр НН Вы уже сдали без этой НН.

[Jordano]

Зачем платить НДС если товар освобожден от НДС?

[Jordano]

Просто добавить в корректировку эту накладную?

А потом можно будет организовать ему продажу на эту сумму, посчитав ее как аванс в январе?

[Бюгюльмэ]

Да в том и беда Ваша, что товара не было, а была чистая предоплата, не важно, что указан в счете товар, освобожденный от НДС. У Вас возникла обязательства по полной сумме предоплаты.

[Jordano]

Этот товар продали другому спд. Можно ли внести корректировку, якобы это была ошибка, и заменить покупателя в реестре накладных?