Оплата частями (аванс и по отгрузке). Как правильно выписать НН?

Жара

1рина писав:Вы уже выписали при отгрузке НН, а это оплата за отгруженные товары? Тогда не выписываете НН. По платежу четко видно, что это оплата за отгруженные товары, есть указание на расходную накладную... идентифицируется оплата?

назначение платежа: СЧ№ ______ от__________. Счет был выписан на всю номенклатуру, его и ставят во всех назначениях. Если бы поставили РН, то было бы все значительно проще.

Жара

Staro писав:
Жара писав: Есть НН, где эти 5 позиций по 0,5 шт на сумму 250. И пришла доплата 250 за эти 5 позиций. Такая ситуация.
С этого места вообще не понятно, какое же первое событие?
Напишите так:
ОПЛАТА Дата:...... : сумма ....
расходная накл.: Дата:....., сумма ....

и так все события по Вашей сделке, упуская выписку НН. Количество номенклатуры не пишите, только суммы.

01.10.12 оплата (первое событие) 600 (50%) от общей суммы
02.03.13 отгрузка 500 (из них уже 250 отразили в НН)
03.03.13 доплата 250 (за отгрузку от 02.03.13, но нназначение не РН, а СФ)

1рина

Я бы не выписывала больше НН, если они оплатили столько, сколько в накладной и ни копейкой больше. Доказать все равно можно. Но еще можно в договоре оговорить, что они оплачивают остальные 50% по мере получения товара (доп. соглашение, письмо).

Жара

1рина писав:Я бы не выписывала больше НН, если они оплатили столько, сколько в накладной и ни копейкой больше. Доказать все равно можно. Но еще можно в договоре оговорить, что они оплачивают остальные 50% по мере получения товара (доп. соглашение, письмо).

В договоре есть такой пункт. Меня смутило, что в назначении платежа СФ. Боюсь, что налоговики захотят получить все и сразу.

Staro

Товар отгружается тот, что указан в счете? Итого по счету оплатили 850грн., отгрузили на 500грн. Если так, то получается должно быть две налоговые

01.10.12 оплата (первое событие) 600 (50%) от общей суммы - НН на сумму 600грн.
02.03.13 отгрузка 500 (из них уже 250 отразили в НН)
03.03.13 доплата 250 (за отгрузку от 02.03.13, но нназначение не РН, а СФ) - НН на сумму 250грн.

Яна З

Staro писав:Товар отгружается тот, что указан в счете? Итого по счету оплатили 850грн., отгрузили на 500грн. Если так, то получается должно быть две налоговые

01.10.12 оплата (первое событие) 600 (50%) от общей суммы - НН на сумму 600грн.
02.03.13 отгрузка 500 (из них уже 250 отразили в НН)
03.03.13 доплата 250 (за отгрузку от 02.03.13, но нназначение не РН, а СФ) - НН на сумму 250грн.

поддерживаю
только когда у Вас отгрузка будет больше,чем оплата, виписываете НН

Жара

Staro писав:Товар отгружается тот, что указан в счете? Итого по счету оплатили 850грн., отгрузили на 500грн. Если так, то получается должно быть две налоговые

01.10.12 оплата (первое событие) 600 (50%) от общей суммы - НН на сумму 600грн.
02.03.13 отгрузка 500 (из них уже 250 отразили в НН)
03.03.13 доплата 250 (за отгрузку от 02.03.13, но нназначение не РН, а СФ) - НН на сумму 250грн.

Да, товар тот, что в счете.
Простите, что такая дотошная, что-то совсем запуталась.
01.10.12. Предоплата 600 (первое событие, но вся номенклатура 0,5 шт).
02.03.13. Отгрузка 500 (для 250 - это второе событие, а для вторых 250 - это первое событие).

Ведь 01.10.12 была выписана НН на Товар1-0,5 шт., Товар2 - 0,5 шт.....
А 02.03.13 была РН на Товар1 - 1 шт, Товар2 - 1 шт.....
И соответственно, 02.03.13. НН на Товар1 - 0,5 шт, Товар2 - 0,5 шт....

Или я перемудрила?

FyDD

Жара писав:Есть 12 позиций по 100 грн каждая. Итого 1200. Предоплата 600. НН на 600, где 12 позиций по 0,5 шт. Потом расходная накладная. В ней 5 позиций оп 1 шт на сумму 500. Есть НН, где эти 5 позиций по 0,5 шт на сумму 250. И пришла доплата 250 за эти 5 позиций. Такая ситуация.

а может проще первую выписать - 6 шт. по 100,00
РН на 5 шт -----------------------------НО нет
И пришла доплата 250 за эти 5 позиций. ???? они уже оплачены, ?
вторая ПН на 250,00 должна быть- это аванс, 2,5*100,00
ничего не выписываете
и все
а вообще гни требует соотв-вия номенклатуры РН и ПН
раз зарегили, то теперь корр-ми

Жара

Мне бы просто узнать, как правильно делать (такие продажи еще будут). Объясните на простом примере, пожалуйста.
Пример:
Счет. Номенклатура поставки: Карандаш - 1 шт по 100 грн., и ручка 1 шт по 200 грн. Итого: 300 грн.
1 апреля: предоплата 150 грн. (50% от суммы счета, согласно договору).
15 апреля: отгружен карандаш 1 шт по 100 грн.
20 апреля: доплата по счету 50 грн.

Когда и какие НН нужно выписывать?

Спасибо.

Петровна

Жара писав:Мне бы просто узнать, как правильно делать (такие продажи еще будут). Объясните на простом примере, пожалуйста.
Пример:
Счет. Номенклатура поставки: Карандаш - 1 шт по 100 грн., и ручка 1 шт по 200 грн. Итого: 300 грн.
1 апреля: предоплата 150 грн. (50% от суммы счета, согласно договору).
15 апреля: отгружен карандаш 1 шт по 100 грн.
20 апреля: доплата по счету 50 грн.

Когда и какие НН нужно выписывать?

Спасибо.

01 апреля - карандаш 0,5 шт - 50,00 грн+ ручка 0,5 шт - 100,00 грн
15 апреля - карандаш 0,5 шт - 50,00 грн
20 апреля - ручка 0,25 шт 50,00 грн (это если доплата была 50,00 грн), а если доплата была 150,00 грн, то ручка 0,5 шт 100,00 грн