Виписала покупцю ПН на оплату, але на складі товару не було, коли прибув товар виявилось, що він з кодом УКТЗД.. що роби

[Luda_avon@ukr.net]

Это не спасет. Налоговая выписана по первому событию,т.е. по оплате.Здесь уже не играет роли,каким числом будет отгрузка.

почему не играет? как раз играет
перша подія аванс - ПН виписана на укр товар, друга подія відгрузка імпортн товару - відповідно РК і нова ПН з реєстрацією

Виписываю расходную накладну 17.06 , РК також виписываю 17.06 , нову НН 17.05( по дате отгрузки), которую регисрирую в ЄРПН. Но впервые делаю РК, как правильно заполнить? -1 ставлю в графу 6 и -1916,67(сумма без ПДВ) в графе7., если было выписано 1шт по цене без ПДВ 1916,67.

извините, новую НН 17.06 (по дате отгрузки) покупателю.

[И.О.]

Это не спасет. Налоговая выписана по первому событию,т.е. по оплате.Здесь уже не играет роли,каким числом будет отгрузка.

почему не играет? как раз играет
перша подія аванс - ПН виписана на укр товар, друга подія відгрузка імпортн товару - відповідно РК і нова ПН з реєстрацією

Виписываю расходную накладну 17.06 , РК також виписываю 17.06 , нову НН 17.05( по дате отгрузки), которую регисрирую в ЄРПН. Но впервые делаю РК, как правильно заполнить? -1 ставлю в графу 6 и -1916,67(сумма без ПДВ) в графе7., если было выписано 1шт по цене без ПДВ 1916,67.

В гр.6 ставите количество с минусом, в гр.7 цену

[Luda_avon@ukr.net]

и все? Извините, что задаю глупые вопроссы, впервые с этим сталкиваюсь.

[И.О.]

и все? Извините, что задаю глупые вопроссы, впервые с этим сталкиваюсь.

В графу 10 у Вас пойдет сумма с минусом и в самой последней строке сумма НДС с минусом. Если Вы в 1с заполняете, то там всё посчитает.

[Luda_avon@ukr.net]

но если я делаю РК в программе "Податкова звітність" и импортирую в медок, то после получения квитанции пишет ошибку "документ не призначено для видачі покупцю". Поставила x-"копія залишається у продавця", может еще одну такую же формировать только поставить значок x -оригінал видається покупцю?

[Luda_avon@ukr.net]

и все? Извините, что задаю глупые вопроссы, впервые с этим сталкиваюсь.

В графу 10 у Вас пойдет сумма с минусом и в самой последней строке сумма НДС с минусом. Если Вы в 1с заполняете, то там всё посчитает.[/quo
Заполняю вручную в программе "Податкова звітність" гр.6 и 7 с минусом, но в 10 тянет с плюсом.

[И.О.]

и все? Извините, что задаю глупые вопроссы, впервые с этим сталкиваюсь.

В графу 10 у Вас пойдет сумма с минусом и в самой последней строке сумма НДС с минусом. Если Вы в 1с заполняете, то там всё посчитает.[/quo
Заполняю вручную в программе "Податкова звітність" гр.6 и 7 с минусом, но в 10 тянет с плюсом.

С минусом только гр.6. В гр7 цену с минусом не надо. "Заставьте" свою программу в гр. 10 с минусом поставить, хотя в "Податковой звитности" не работала никогда.

[Luda_avon@ukr.net]

гр.6
поставила -1 , а в гр.7 с плюсом 1916,67и гр.10 пошла вся с минусом, правильно?

[И.О.]

Да, теперь правильно

[Luda_avon@ukr.net]

но если я делаю РК в программе "Податкова звітність" и импортирую в медок, то после получения квитанции пишет ошибку "документ не призначено для видачі покупцю". Поставила x-"копія залишається у продавця", может еще одну такую же формировать только поставить значок x -оригінал видається покупцю?[/quot


Не подскажете, как сделать в описании выше, чтобы не писало ошибку?