Корректировка обязательства

[Бюгюльмэ]

Это значит, что одним РК Вы убираете (кол-во минус) старый товар и вносите новый, правильный. В итоге сумма РК равняется нулю, меняется только номенклатура.

[JULLI]

у меня почему-то не получается в программе в РК выписанный на основании НН вписать другой товар? Это проблема в конфигурации или у всех так? РК могу только снять лишнее а вот на основании НН сделать РК и вписать в него новый товар не дает.

[Бюгюльмэ]

Проявите смекалку)))
Например, добавьте в корректируемую НН те позиции, которые будете добавлять в РК. На основании этой НН сделайте РК, отминусовав в нём старые ненужные позиции.
После создания и сохранения РК приведите старую НН в прежний вид, убрав из неё новые позиции.

[JULLI]

спасибо большое)))

[Nimfea]

Проявите смекалку)))
Например, добавьте в корректируемую НН те позиции, которые будете добавлять в РК. На основании этой НН сделайте РК, отминусовав в нём старые ненужные позиции.
После создания и сохранения РК приведите старую НН в прежний вид, убрав из неё новые позиции.

А если сделать РК и выписать новую НН - это же?

[Бюгюльмэ]

По этому поводу уже было много обсуждений. У каждого на этот вопрос свои взгляды.
http://kyiv.minrd.gov.ua/media-ark/news-ark/107850.html
http://buhgalter911.com/ShowArticle.asp ... ommentshdr

А ВОТ СОВЕРШЕННО ДРУГИЕ МНЕНИЯ
http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=57522
http://buhgalter911.com/ShowArticle.asp ... 84&year=-1

+ ЕБНЗ
ЕБНЗ 101.07
Як заповнити розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної у разі одночасної зміни кількості товару/послуги та його/її вартості?
Відповідь:
Згідно із п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі - ПКУ), якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню.
Пунктом 18 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 01.11.2011 N 1379, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.11.2011 за N 1333/20071, визначено, що у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань відповідно до ст. 192 ПКУ постачальник товарів/послуг виписує розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі - розрахунок коригування) за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.
Відповідно до встановленої форми розрахунку коригування продавець - платник ПДВ при його заповненні у разі одночасної зміни кількості товару/послуги та його/її вартості зазначає:
в графі 1 - дату коригування;
в графі 2 - причину коригування;
в графі 3 - номенклатуру товару/послуги, кількість та вартість якого/якої коригується;
в графі 4 - код товару згідно з УКТЗЕД (для підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України);
в графі 5 - одиницю виміру (грн, шт., кг, м, см, м куб., см куб., л тощо);
в графі 6 - значення зі знаком "-"/"+", на яке зменшується/збільшується кількість (об'єм, обсяг) товару/послуги, яка вказана у графі 6 податкової накладної, до якої виписується цей розрахунок коригування;
у графі 7 - ціну товару/послуги, вказану у графі 7 такої податкової накладної;
у графі 8 - значення зі знаком "-"/"+", на яке зменшується/збільшується ціна товару/послуги, яка вказана у графі 7 такої податкової накладної;
у графі 9 - кількість (об'єм, обсяг) товару/послуги, вказану у рядку 6 такої податкової накладної та зменшену/збільшену на значення графи 6 цього розрахунку коригування;
у графах 10 (11, 12) - значення зі знаком "-"/"+", на яке зменшуються/збільшуються обсяги постачання без урахування ПДВ.
При заповненні графи 10 цього розрахунку коригування в останньому його рядку вказується сума ПДВ зі знаком "- "/"+", на яку коригуються податкові зобов'язання та податковий кредит.
Якщо дата зміни ціни співпадає із датою зміни кількості товарів, які повертаються постачальнику або додатково ним відвантажуються, то відповіді записи здійснюються в одному розрахунку, а якщо ці події припадають на різні дати, то має бути виписано два розрахунки

[Любослава]

подскажите как откорректирвоать НДС за июль. В июле получила переплату -дважды оплатили один и тот же счет. НН не регистрировалась т.к. нет импорта. Сейчас в счет той переплаты берут товар, мне как быть - выписать расчет кор-ки сегодня на ту НН , снять тот товар и вписать тот что берут?

Я бы просто заменила НН: дата, номер, сумма не меняется, включено в декларацию...
Но это мое мнение - стараюсь не особо привлекать внимание всякими корректировками!
#dance#

[JULLI]

разрыв во времени очень большой у нас, если бы в одном периоде я бы тоже так сделала, да и конфликт уже с покупателем из-за этих НН

[Бюгюльмэ]

подскажите как откорректирвоать НДС за июль. В июле получила переплату -дважды оплатили один и тот же счет. НН не регистрировалась т.к. нет импорта. Сейчас в счет той переплаты берут товар, мне как быть - выписать расчет кор-ки сегодня на ту НН , снять тот товар и вписать тот что берут?

Я бы просто заменила НН: дата, номер, сумма не меняется, включено в декларацию...
Но это мое мнение - стараюсь не особо привлекать внимание всякими корректировками!
#dance#

Такой вариант также исключает сомнения по поводу того, выписывать ли нулевой РК или РК+ новая НН #dance#
А разрыв во времени не играет никакой роли. Если НН не регистрационная её можно просто заменить. Так всем будет проще.

[RozaRoza]

Помогите и мне пожалуйста, НН зарегистрирована по предоплате 30/09, сегодня обнаружила, что отгружаем дешевле, чем цена в этой НН, т.е. нужно по ней сделать цену меньше, а кол-во соответственно больше, покупатель не хочет, чтобы я полностью корректировала всю сумму по этой НН, просят сделать корректировку нулевую (т.к. общая сумма не изменится), но программа не даёт мне одновременно менять и кол-во и стоимость, как правильно поступить??? спасибо большое заранее