Помилково виписана ПН.

tamara.t13

*Людок* писав:
lilu1984123 писав:нажаль домовиться не можна, тут були акти на оренду...
Ну вот и первое событие, или они и акты хотят порвать? Тогда это и ВР за собой потянет

Вы не поняли. Небыло никаих актов Была всего лишь ошибочно выписана и поставлена и в НО и в НК налоговая

lilu1984123

Отже я повинна вижимать з них коригування? якщо не дадуть то знімаю уточненням до декларації, правильно я зрозуміла? а підставою для уточнюючої буде їх лист? #help#

Наталья__1982

Я считаю вы должны исправлять декларацию и начислять себе штраф, никаких корректировк от них не нужно требовать. Первого события не было- ошиблись и вы и они, они у себя снимают-вы у себя.

Учусь

lilu1984123 писав:Отже я повинна вижимать з них коригування? якщо не дадуть то знімаю уточненням до декларації, правильно я зрозуміла? а підставою для уточнюючої буде їх лист? #help#

Ошибочно выписанная НН всегда снималась исправлением ошибки, а не корректировкой к НН. Это с этим дурацким ЕРНН начались корректировки с причиной ошибочно выписанная, потому что такую НН надо как-то убрать из ЕРНН. Раньше таких причин не было. Ошибочно выписали, значит ошибка с уточненкой к декларации. Какая корректировка.

Прочитайте Статью 192 НКУ. Нет там такой причины для корректировки налоговых обязательств и налогового кредита. Как ошибочно выписанная НН

*Людок*

tamara.t13 писав:
*Людок* писав:
lilu1984123 писав:нажаль домовиться не можна, тут були акти на оренду...
Ну вот и первое событие, или они и акты хотят порвать? Тогда это и ВР за собой потянет
Вы не поняли. Небыло никаих актов Была всего лишь ошибочно выписана и поставлена и в НО и в НК налоговая

Давайте порассуждаем к примеру Сентябрь оплата 25.09 НН от 25.09 = первое событие, акт от 30.09. Если не было проплаты то акт 30.09 =первое событие и к нему НН должна быть выписана. Другое дело если в сентябре за два месяца заплатили сразу

lilu1984123

а навіщо штраф?
В мене ПДВ було "мінус", знач він просто зменшиться. Вірно?

lilu1984123

2 *Людок*
в вересні було дві проплати
за два місяці - вересень і жовтень

*Людок*

lilu1984123 писав:а навіщо штраф?
В мене ПДВ було "мінус", знач він просто зменшиться. Вірно?

Если уточненка не влечет за собой доплат в бюджет то штрафа нет. Когда будете заполнять он автоматом заполниться если должен быть.

*Людок*

lilu1984123 писав:в вересні було дві проплати
за два місяці - вересень і жовтень

вот с этого и нужно было начинать, ваши контрагенты задвоили обязы по октябрю

lilu1984123

2 *Людок*
ага