Номер налоговой

[Романтика]

новую номенклатуру и цену зесь же показывать в корректировке с +

#good#

[Дарция]

Давайте по порядку.
1. Вы виписалт НН №5 от 01.05.2012 на сумму 5000,00 с НДС
2.Зарегистрировали ее в ЕР
3.Ситуация изменилась
4.Делаете РК на основании НН №5.
РК на сумму - 5000,00 грн с НДС ( -833,33 ндс, - 4166,67 база )
в РК ПИШЕТЕ "- 1" ИЛИ "-2" шт. В гафе кол-во
Сторнируете все с НН №5 С "-" КОЛ-ВО
5.Выписывайте новую НН № по п/п по дате первого события.
Например № 7.
Выставляйте новую номенклатуру
Регистрируйте
Сумма новой НН№7 у Вас будет 5000,00 с НДС

В реестре указывайте все движение по НН
Удачи

[Pusi]

Спасибо большое за очень понятный ответ

[Бюгюльмэ]

Первая НН была выписана в день предоплаты, а РК к ней и новая НН (или по Вашему усмотрению один РК, в котором старая номенклатура с минусом, а новая с плюсрм) выписываются в день отгрузки, которая и является поводом для корректировки.

[Pusi]

У меня НН на аванс и корректировка на аванс - огрузка еще неизвестно когда.

[Бюгюльмэ]

И Вы выписали все НН и РК датой оплаты?

[Pusi]

25.05. НН № 3 на аванс, 30.05. - корректировка, 25.05. новая НН № 5- оплата была 25.05

[Pusi]

Может с датами неправильно ? Подскажите.

[Бюгюльмэ]

Если Вы выписали РК 30.05, то и новую НН должны были выписать 30.05, т.е. после того, как отминусовали неправильную номенклатуру - выписали НН с правильной. Для выписки корректировки и новой НН должен быть повод Таким поводом могла быть отгрузка, но так как её не было, то можно взять хотя бы письмо от покупателя с просьбой зачесть уплату по счету № ХХХ при взаиморасчетах по счету № УУУ. Дата такого письма и будет поводом для корректировки. Но это Вам на будущее. А сейчас что сделано, то сделано. Получилось, что Вы в день оплаты выписали две НН, а 30.05 заметили это и откорректировали "лишнюю" НН. Это не совсем правильно, но прокатит.

[PNatasha]

Подскажите, я забыла 04.05. выписать НН, могу ли я выписать НН №102 от 04.05, если №101 от 30.05. И чем это чревато.