Помогите с Расчётом корректировки

Бюгюльмэ

Вы должны были датой возврата денег выписать и зарегистрировать РК на эту сумму.
В деке РК отражается в Дод.1 (уменьшение налоговых обязательств) и по стр.8.1. декларации.
РК формируете на основании налоговой накладной и уменьшаете объем выполненных работ (минус в цене, т.к. это послуга)

Лапа

Цветик писав:Уважаемые форумчане!Помогите и мне с составлением расчета корректировки, знаю что на форумке обсуждалось много раз, но почему-то не могу сложить сегодня информацию в одно целое#blush# Ситуация в июне акт на 100000, оплачено в июне 120000 - НН 120000 зарегист., 3.07 возращены 20000. Может мне кто нибудь по графам расписать заполнение РК и как потом мне это показать к декларации по НДС. Нужно ли выписывать новую налоговую НН?

03.07 - РК на минус 20000
03.07 запись в реестре вид РК сумма -20000
Дека за 07 додаток 1 по колонкам заполняете
Дека за 07 строчка 8 и соответственно 8.1

Цветик

РК: Дата оплаты 03.07? гр. 8: -16666,67 гр. 9 - 1 ?Сума коригування ПО и ПК: -3333.33? Правильно или знаки минус не нужны? А новую НН я должна выписать?

Цветик

Регистрацию я уже прошляпила#cray#

Лапа

Цветик писав:РК: Дата оплаты 03.07? гр. 8: -16666,67 гр. 9 - 1 ?Сума коригування ПО и ПК: -3333.33? Правильно или знаки минус не нужны? А новую НН я должна выписать?

нет новую не надо.
Сейчас гляну по строчках

Лапа

Получается - заполняете РК - зміна ціни 8 и 9 знаки минус нужны. Вместо 1 я бы поставила послуга (у Вас в НН там стоит послуга?) В 10 будет "-" 3333,33

Лапа

Цветик писав:Регистрацию я уже прошляпила#cray#

Предупредите контрагента.

Цветик

Лапа писав:Получается - заполняете РК - зміна ціни 8 и 9 знаки минус нужны. Вместо 1 я бы поставила послуга. В 10 будет - 3333,33

ОПЗ не дает поставить послуга, гр 10 самая нижняя строчка 3333,33?

Цветик

Конечно предупредим)) у нас второй месяц по этому контрагенту так получается)

Лапа

Цветик писав:
Лапа писав:Получается - заполняете РК - зміна ціни 8 и 9 знаки минус нужны. Вместо 1 я бы поставила послуга. В 10 будет - 3333,33
ОПЗ не дает поставить послуга, гр 10 самая нижняя строчка 3333,33?

с минусом. А в налоговой накладной у Вас как?? Тоже единица???