Так я вас правильно понимаю? Мы получается РК убираем полностью НН за 30.05 и добавляем эту НН уже с кодами в этом месяце?Бюгюльмэ писав:РК и новая НН выписываются датой отгрузки.
Корректировка НН
-
Наталья__1982
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3715
- З нами з: 15 листопада 2010, 06:46
- Дякував (ла): 997 разів
- Подякували: 1247 разів
-
Наталья__1982
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3715
- З нами з: 15 листопада 2010, 06:46
- Дякував (ла): 997 разів
- Подякували: 1247 разів
-
Бюгюльмэ
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
Нет, из мая вы ничего не убираете. И РК, и новая НН выписываются одним днем - датой отгрузки. Это, видимо, у Вас будет июнь. РК минусовой, новая НН плюсовая, итог равен нулю. Все НО по данной операции (по предоплате) задекларированы маем.
-
Наталья__1982
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3715
- З нами з: 15 листопада 2010, 06:46
- Дякував (ла): 997 разів
- Подякували: 1247 разів
Бюгюльмэ писав:Нет, из мая вы ничего не убираете. И РК, и новая НН выписываются одним днем - датой отгрузки. Это, видимо, у Вас будет июнь. РК минусовой, новая НН плюсовая, итог равен нулю. Все НО по данной операции (по предоплате) задекларированы маем.
Ну правильно, я делаю РК к НН в июне за май с "-" и тем самым ее убираю с мая и выписываю новую НН уже июнем. Меня именно это смущает.
-
Наталья__1982
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3715
- З нами з: 15 листопада 2010, 06:46
- Дякував (ла): 997 разів
- Подякували: 1247 разів
ну я так понимаю это единственный выход исправить эту нн. Спасибо, Бюгюльмешечка!#boast#
-
Бюгюльмэ
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
Вы, видимо, путаете последствия подачи УРа за май и выписку в июне РК к майской НН.
РК, выписанный в последующем периоде, не влияет на показатели НО предыдущего периода. Вы не аннулируете суммы по майской НН, Вы изменяете номенклатуру. Изменяете в июне. Ни на НО мая, ни на НО июня данный РК и новая НН не влияют.
РК, выписанный в последующем периоде, не влияет на показатели НО предыдущего периода. Вы не аннулируете суммы по майской НН, Вы изменяете номенклатуру. Изменяете в июне. Ни на НО мая, ни на НО июня данный РК и новая НН не влияют.
-
Наталья__1982
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3715
- З нами з: 15 листопада 2010, 06:46
- Дякував (ла): 997 разів
- Подякували: 1247 разів
перегрелась наверное я#g_cray2# спасибоБюгюльмэ писав:Вы, видимо, путаете последствия подачи УРа за май с выпиской в июне РК к майской НН.
РК, выписанный в последующем периоде, не влияет на показатели НО предыдущего периода. Вы не аннулируете суммы по майской НН, Вы изменяете номенклатуру. Изменяете в июне. Ни на НО мая, ни на НО июня данный РК и новая НН не влияют.
-
TataSt30
- Оракул
- Повідомлень: 240
- З нами з: 18 квітня 2012, 06:06
- Дякував (ла): 82 рази
- Подякували: 17 разів
Помогите, пожалуйста.
Хочу выписать корректировку к первой налоговой по предоплате(товар импорт), основание-изменение номенклатуры.
Первая оплата 06/06/2013, отгрузка 13/06/2013. Затем доплата 26/06/2013. Отгрузки окончательной еще нет.
Каким числом нужно выписать корректировку: днем доплаты (т.к. номенклатура уже окончательно утверждена) или же днем последней отгрузки? Корректировка будет нулевая.
Заранее спасибо!
Хочу выписать корректировку к первой налоговой по предоплате(товар импорт), основание-изменение номенклатуры.
Первая оплата 06/06/2013, отгрузка 13/06/2013. Затем доплата 26/06/2013. Отгрузки окончательной еще нет.
Каким числом нужно выписать корректировку: днем доплаты (т.к. номенклатура уже окончательно утверждена) или же днем последней отгрузки? Корректировка будет нулевая.
Заранее спасибо!
-
Бюгюльмэ
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
06.06.13 - НН на предоплату.
13.06.13 - отгрузка. Если отгружался товар отличный от того, что фигурирует в НН на предоплату от 06.06.13, то датой отгрузки (т.е. 13.06.13) нужно было выписать РК на изменение номенклатуры по фактически отгруженному количеству товара.
Если отгрузка от 13.06.13 была меньше чем предоплата от 06.06.13, то РК на оставшуюся часть предоплаченного товара нужно будет выписать датой окончательной отгрузки.
26.06.13 - доплата. Так как уже известно окончательно какой товар будет отгружаться, то 26.06.13 нужно выписать НН с уже правильным товаром.
13.06.13 - отгрузка. Если отгружался товар отличный от того, что фигурирует в НН на предоплату от 06.06.13, то датой отгрузки (т.е. 13.06.13) нужно было выписать РК на изменение номенклатуры по фактически отгруженному количеству товара.
Если отгрузка от 13.06.13 была меньше чем предоплата от 06.06.13, то РК на оставшуюся часть предоплаченного товара нужно будет выписать датой окончательной отгрузки.
26.06.13 - доплата. Так как уже известно окончательно какой товар будет отгружаться, то 26.06.13 нужно выписать НН с уже правильным товаром.