Регистрация налоговых накладных в ЕРНН (Часть 2)

Jeka

Девочки, срочно нужна помощь!!! В марте месяце были необлогаемые операции. Выписала нн на условную продажу. В апреле нет таких только облагаемые. Нужно продолжать выписывать нн с применением процента указаного в дод. 7 на ПК по админ. затратам?

Тюша

Jeka писав:Девочки, срочно нужна помощь!!! В марте месяце были необлогаемые операции. Выписала нн на условную продажу. В апреле нет таких только облагаемые. Нужно продолжать выписывать нн с применением процента указаного в дод. 7 на ПК по админ. затратам?

До конца года-надо. НН надо было не на условную продажу выписывать, а на распределение НДС. При чем здесь условная продажа?

Jeka

Я имела ввиду нн с кодом 09 сводную.

Jeka

Т.е. В апреле полученный нк по админ. затратам я применяю коэф. Независимо были у меня в апреле необлогаемые операции или нет?

Тюша

Jeka писав:Т.е. В апреле полученный нк по админ. затратам я применяю коэф. Независимо были у меня в апреле необлогаемые операции или нет?

Тут ситуация довольно не однозначная.
Я интересовалась этим вопросом. ДФС мне по телефону ответили, что мол если нет неодлагаемы-то и не надо распределять. У меня 2 фирмы с распределением, но по одной я точно знаю, что не будет необлагаемых, поэтому с января 2016г. не распределяю, хотя имею коэф. 2015г.
По второй фирме, я точно знаю, что есть и будут необлагаемые операции, поэтому я распределяю с января 2016 по коэф. 2015. Вам решать, как поступить, т.к. мнения разные.

Jeka

А я вот не уверена.. Возможно будут. Но в следующих месяцах. Тогда применять и выписывать нн? А потом в конце года откорректировать? Буду благодарна за помощь

Тюша

Jeka писав:А я вот не уверена.. Возможно будут. Но в следующих месяцах. Тогда применять и выписывать нн? А потом в конце года откорректировать? Буду благодарна за помощь

Ну, лично, делаю именно так. Раз уж ввязалась в распределение-тяну. Хотя у меня это сущие копейки, т.к. аренда у меня без НДС.

Jeka

Тюша писав:
Jeka писав:А я вот не уверена.. Возможно будут. Но в следующих месяцах. Тогда применять и выписывать нн? А потом в конце года откорректировать? Буду благодарна за помощь
Ну, лично, делаю именно так. Раз уж ввязалась в распределение-тяну. Хотя у меня это сущие копейки, т.к. аренда у меня без НДС.

да у меня пока тоже. Тогда за апрель выписываю нн с кодом 09?! Правильно

Jeka

Я ж правильно поняла, не важно были или не были операции необл. я до конца года делаю распределение и кроме нк, который сто процентов будет применяться в налогообл. операциях ( покупка товара для дальнейшей продажи)?

Тюша

Jeka писав:Я ж правильно поняла, не важно были или не были операции необл. я до конца года делаю распределение и кроме нк, который сто процентов будет применяться в налогообл. операциях ( покупка товара для дальнейшей продажи)?

Да. Распределению подлежат только общехощяйственные расходы, которые нельзя точно определить к каким операциям они относятся. Как то: связь, аренда и т.п.