TataSt30 писав:Добрый день. Хочу по-советоваться с вами. Ситуация следующая:
1.был оплачен товар покупелем в сентября на сумму 25000грн.
2.получен в сентябре на 23000грн.
Выписана нн на сумму оплаты (25000) и рн по факту отгрузки.
3.5 октября вернули товар на сумму 2000грн., есть возвратная накладная, и выписан счет на другой товар на 3000грн.
4.9 октября случайно оплатили вместо разницы 1000грн., всю сумму т.е. 3000грн.
Как все движения октября правильно оформить.
Я хотела выписать корректировку 04.10 по причине возврата и новую налоговую 04.10 на новый товар на сумму возврата. А днем доплаты-выписать еще налоговую на остаток нового товара, но оплатили не разницу, а всю сумму. Сейчас хочу вернуть сумму по возврату. А как правильно оформить документально?
Давайте по порядку.
- оплата 25000, отгрузка на 23000. Т.е. остаток предоплаты 25000-23000=2000.
- вернули товар на 2000, остаток предоплаты 2000+2000=4000.
- счет выписан на новый товар на 3000.
По идее, им доплачивать вообще ничё не надо было. Даже если они заберут новый товар, у них останется предоплата 1000. А они + доплатили еще 3000. Т.е. если новый товар им не отгружался, предоплата стала 4000+3000=7000. Или я чего-то не понимаю...
Я бы выписала РК днем возврата денег (если они попросили об этом письменно) на 2000 и НН 9/10 на сумму 3000 (с перечнем по новому счету). Товар по новому счету заберут (выпишете расходную накл.), Останется предоплата с первой проплаты 2000. Если ее заберут другим товаром, выпишете в день отгрузки РК на смену номенклатуры и новую налоговую.
