Регистрация налоговых накладных в ЕРНН

[Бюгюльмэ]

Переспрашиваю, май месяц я не трогаю- оставляю все как есть. Покупателю за предоплату даю налоговую с импортным товаром. В июне при отгрузке украинского товара делаю корректироку- снимаю минусом количество и делаю новую налоговую накладную тем же числом на украинский товар?#help# #help# #help#

Да.

Спасибо, только я чего-то раньше думала, что в Рк надо делать две строки и новую налоговую выписывать не надо. Получается все-таки новую НН делать надо. Да?

Можно и одним РК откорректировать, но у Вас же не получилось (я, кстати, тоже попробовала после Вашего сообщения, у меня тоже не получилось заменить номенклатуру с кодами на отечественный). И в реестре, и в декларации выписка РК + новая НН будут смотреться более корректно, т.к. корректировка одним РК (плюс и минус) в итоге дает сумму корректирования "ноль".

[Antonl]

И новая НН в сумме с РК дадут тоже ноль, так что возможны оба варианта.

[Yulia]

Помогите розобратся в следущей ситуации: Провели отгрузку товара в мае, зарегистроровали нн в едином реестре, а теперь оказывается, что покупатель это у себя не провел и нам теперь как быть? сделать коригировку к этой нн и тоже её зарегить, а отгрузку просто удалить и не проводить в месяце? ведь получается, что ошибочно провели данную операцию...

[Берса]

Ситуация такова: 30 марта делала возврат поставщику. возврат был частичный на общую сумму 59000. Но сама налоговая по которой был возврат была на 64000 (налоговая зарегистрированая). Поставщик корректировку не зарегистрировал, мотивируя, что она на сумму меньшую чем 60000. Кто страдает в этой ситуации? Я так понимаю что поставщик, т.к. он корректирует обязательство... Я права?

Прикольно, конечно поставщик д.б. зарегистрировать корректировку. По НКУ у поставщика обязанность уменьшить НО, а у Вас НК. Но корректировка не зарегина и в Дод.8 корректировки не включаются. Вопрос как теперь Вам корректировать НК?

А по-моему, вот это как раз и не вопрос, корректировать по возврату товара/денег и выписанному поставщиком РК. А вот у поставщика действительно проблемы из-за того, что он не уяснил: всё, что подлежит корректировке к зарегиным когда-то НН, тоже должно быть зарегино.

Вот и я думаю, что должна спать вроде как спокойно... Вот блин -не удосужилась проверить регистрацию, т.к. корректировала ведь кредит, да еще и поставщик это женщина из соседнего кабинета и структуры у нас связаные... А сумма то приличная, почти десятка.

[Бюгюльмэ]

И новая НН в сумме с РК дадут тоже ноль, так что возможны оба варианта.

Вы совершенно правы, оба варианта возможны, но при выписке одного РК (с плюсом и с минусом) строка в Реестре выд. и отр. НН по такому РК будет без суммы, без суммы также окажется и Дод.1, в котором будет присутствовать такой РК.

[Лесик]

ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!
Оплатила одна фирма, товар отгрузили.. а налоговую выписала и зарегистрировала на ДРУГУЮ ФИРМУ - сами покупателт не то св-во сбросили ( название одинаковое, только одна фирма - ООО, а вторая ЧП )... как быть с неправильной налоговой???? если делать корректировку, то какую причину указать? Правильную налоговую еще успеваю зарегистрировать!!!

[Бюгюльмэ]

ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!
Оплатила одна фирма, товар отгрузили.. а налоговую выписала и зарегистрировала на ДРУГУЮ ФИРМУ - сами покупателт не то св-во сбросили ( название одинаковое, только одна фирма - ООО, а вторая ЧП )... как быть с неправильной налоговой???? если делать корректировку, то какую причину указать? Правильную налоговую еще успеваю зарегистрировать!!!

Причина - помилково виписана.

[Nataliya 2201]

Помогите розобратся в следущей ситуации: Провели отгрузку товара в мае, зарегистроровали нн в едином реестре, а теперь оказывается, что покупатель это у себя не провел и нам теперь как быть? сделать коригировку к этой нн и тоже её зарегить, а отгрузку просто удалить и не проводить в месяце? ведь получается, что ошибочно провели данную операцию...

Вы ИМ товар отгрузили в мае? Они РН подписали? У Вас по первому событию - отгрузке выписана НН. Если они у себя ее не провели - это их дело, может они за % налоговой нагрузки "вылезали" и не провели. Вы-то тут при чем?

[Yulia]

Нет на РН они нам подписи не ставили, в том то и дело, что мы как бы у себя все это провели, а они были не в курсе и теперь никак не могут провести.. как же поступать теперь нам?

[Yla]

Помогите розобратся в следущей ситуации: Провели отгрузку товара в мае, зарегистроровали нн в едином реестре, а теперь оказывается, что покупатель это у себя не провел и нам теперь как быть? сделать коригировку к этой нн и тоже её зарегить, а отгрузку просто удалить и не проводить в месяце? ведь получается, что ошибочно провели данную операцию...

Вы ИМ товар отгрузили в мае? Они РН подписали? У Вас по первому событию - отгрузке выписана НН. Если они у себя ее не провели - это их дело, может они за % налоговой нагрузки "вылезали" и не провели. Вы-то тут при чем?

скорее всего ошибочно провели Расходную накл., тогда удалите ее, сделайте РК (маем), как помилково виписана НН и зарегить в ЕРНН