Регистрация налоговых накладных в ЕРНН (Часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Zolter1984
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 738
З нами з: 21 серпня 2013, 10:15
Дякував (ла): 58 разів
Подякували: 295 разів

Повідомлення Zolter1984 »

Nimfea писав:Подскажите пожалуйста, покупателю с этого месяца нужно было при рагистрации указывать код филии, я совсем забыла и зарегила, как обычно. Что делать?
Можно ничего не делать, тем более если это ваши обязательства, с вас ничего не снимут и это не мешает определить покупателя и не влияет на хозяйственную операцию.

Оптимист1
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 685
З нами з: 13 квітня 2016, 11:40
Дякував (ла): 117 разів
Подякували: 442 рази

Повідомлення Оптимист1 »

Nimfea писав:Подскажите пожалуйста, покупателю с этого месяца нужно было при рагистрации указывать код филии, я совсем забыла и зарегила, как обычно. Что делать?
Выіпишите пустой в табличной части РК к НН ,а в шапке укажите номер филиала. Можно эту кор-ку выписать июлем, клиенту будет приятно, что выполнили просьбу, а Вам это дело 5 минут.

Zolter1984
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 738
З нами з: 21 серпня 2013, 10:15
Дякував (ла): 58 разів
Подякували: 295 разів

Повідомлення Zolter1984 »

Оптимист1 писав:
Nimfea писав:Подскажите пожалуйста, покупателю с этого месяца нужно было при рагистрации указывать код филии, я совсем забыла и зарегила, как обычно. Что делать?
Выіпишите пустой в табличной части РК к НН ,а в шапке укажите номер филиала. Можно эту кор-ку выписать июлем, клиенту будет приятно, что выполнили просьбу, а Вам это дело 5 минут.
Мне кажется покупателю без разницы. Я вот, например, не знаю коды филиалов всех своих поставщиков и если они мне выпишут без кода, я даже этого не увижу.

Татьяна ТС
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1587
З нами з: 25 лютого 2015, 14:58
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 1089 разів

Повідомлення Татьяна ТС »

Zolter1984 писав:
Оптимист1 писав:
Nimfea писав:Подскажите пожалуйста, покупателю с этого месяца нужно было при рагистрации указывать код филии, я совсем забыла и зарегила, как обычно. Что делать?
Выіпишите пустой в табличной части РК к НН ,а в шапке укажите номер филиала. Можно эту кор-ку выписать июлем, клиенту будет приятно, что выполнили просьбу, а Вам это дело 5 минут.
Мне кажется покупателю без разницы. Я вот, например, не знаю коды филиалов всех своих поставщиков и если они мне выпишут без кода, я даже этого не увижу.
Якраз дуже має значення.
Якщо в тебе постачальник і головне підприємство і філія.
А Покупець головне підприємство і філія. Наприклад Укрзалізниця має до тисячі філій і хоч в ПН вказуєш номер філії, все одно по три рази дзвонять шукають свої податкові.

Zolter1984
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 738
З нами з: 21 серпня 2013, 10:15
Дякував (ла): 58 разів
Подякували: 295 разів

Повідомлення Zolter1984 »

Татьяна ТС писав:
Zolter1984 писав:
Оптимист1 писав: Выіпишите пустой в табличной части РК к НН ,а в шапке укажите номер филиала. Можно эту кор-ку выписать июлем, клиенту будет приятно, что выполнили просьбу, а Вам это дело 5 минут.
Мне кажется покупателю без разницы. Я вот, например, не знаю коды филиалов всех своих поставщиков и если они мне выпишут без кода, я даже этого не увижу.
Якраз дуже має значення.
Якщо в тебе постачальник і головне підприємство і філія.
А Покупець головне підприємство і філія. Наприклад Укрзалізниця має до тисячі філій і хоч в ПН вказуєш номер філії, все одно по три рази дзвонять шукають свої податкові.
Я тоже сталкивался з Укрзализницей, они выписали мне НН не с тем номером филиала, ну откуда я мог знать какой там у них должен быть номер. Звонили и просили зарегить минусовку, я любезно отказал, так как деку уже сдали, а если я приму минусовку, то я не должен был бы включать и НН, так как она типа неверная. И ничего страшного - отстали, их бок а не мой.

finfin
Оракул
Оракул
Повідомлень: 248
З нами з: 06 лютого 2014, 12:27
Дякував (ла): 98 разів
Подякували: 34 рази

Повідомлення finfin »

Подскажите пожалуйста.
Контрагент должен был зарегить НН от 22.07 до 06.08. Но зарегил 08.08.(причина контрагент ожидал подписания договора с ДФС). Пошла просрочка регистрации?
Теперь я не имею права взять себе в НК в июле сумму по НН?
А у контрагента штраф 10%?
Правильно?
И я имею права взять НН ( просроченную) в августе в НК?
Как отражать в августовской деке эту просроченную НН.

Аватар користувача
Natalenna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3251
З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
Дякував (ла): 3872 рази
Подякували: 3194 рази

Повідомлення Natalenna »

finfin писав:Подскажите пожалуйста.
Контрагент должен был зарегить НН от 22.07 до 06.08. Но зарегил 08.08.(причина контрагент ожидал подписания договора с ДФС). Пошла просрочка регистрации?
Теперь я не имею права взять себе в НК в июле сумму по НН?
А у контрагента штраф 10%?
Правильно?
И я имею права взять НН ( просроченную) в августе в НК?
Как отражать в августовской деке эту просроченную НН.
Все вірно, у вас кредит буде лише у серпні. Контрагент платить 10% штрафу і вклюає її у липні. Ви ж у серпні відображаєте її у кредиті місяць ставите 07.2016.
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво

finfin
Оракул
Оракул
Повідомлень: 248
З нами з: 06 лютого 2014, 12:27
Дякував (ла): 98 разів
Подякували: 34 рази

Повідомлення finfin »

Natalenna писав:
finfin писав:Подскажите пожалуйста.
Контрагент должен был зарегить НН от 22.07 до 06.08. Но зарегил 08.08.(причина контрагент ожидал подписания договора с ДФС). Пошла просрочка регистрации?
Теперь я не имею права взять себе в НК в июле сумму по НН?
А у контрагента штраф 10%?
Правильно?
И я имею права взять НН ( просроченную) в августе в НК?
Как отражать в августовской деке эту просроченную НН.
Все вірно, у вас кредит буде лише у серпні. Контрагент платить 10% штрафу і вклюає її у липні. Ви ж у серпні відображаєте її у кредиті місяць ставите 07.2016.
Беда, Беда!!!!!Звоню к буху контрагента ( с ней у меня хорошие отношения), а оказывается, что она эту НН зарегила не 22.07, а 25.07 ( чтобы избежать для себя штрафа, а для меня взятия НК в июльскую деку). Просит слезно принять эту НН.
Подскажите , при проверке, реально ищут даты оплаты или по обороту за месяц проверяют.?

Аватар користувача
Natalenna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3251
З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
Дякував (ла): 3872 рази
Подякували: 3194 рази

Повідомлення Natalenna »

finfin писав:
Natalenna писав:
finfin писав:Подскажите пожалуйста.
Контрагент должен был зарегить НН от 22.07 до 06.08. Но зарегил 08.08.(причина контрагент ожидал подписания договора с ДФС). Пошла просрочка регистрации?
Теперь я не имею права взять себе в НК в июле сумму по НН?
А у контрагента штраф 10%?
Правильно?
И я имею права взять НН ( просроченную) в августе в НК?
Как отражать в августовской деке эту просроченную НН.
Все вірно, у вас кредит буде лише у серпні. Контрагент платить 10% штрафу і вклюає її у липні. Ви ж у серпні відображаєте її у кредиті місяць ставите 07.2016.
Беда, Беда!!!!!Звоню к буху контрагента ( с ней у меня хорошие отношения), а оказывается, что она эту НН зарегила не 22.07, а 25.07 ( чтобы избежать для себя штрафа, а для меня взятия НК в июльскую деку). Просит слезно принять эту НН.
Подскажите , при проверке, реально ищут даты оплаты или по обороту за месяц проверяют.?
А у Вас перша подія була оплата? Якщо відгрузка, то поміняйте людині документи.
Я би не ризикувала таке робити з реєстраціями, особливо, коли сума ПК велика.
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво

finfin
Оракул
Оракул
Повідомлень: 248
З нами з: 06 лютого 2014, 12:27
Дякував (ла): 98 разів
Подякували: 34 рази

Повідомлення finfin »

Natalenna писав:
finfin писав:
Natalenna писав: Все вірно, у вас кредит буде лише у серпні. Контрагент платить 10% штрафу і вклюає її у липні. Ви ж у серпні відображаєте її у кредиті місяць ставите 07.2016.
Беда, Беда!!!!!Звоню к буху контрагента ( с ней у меня хорошие отношения), а оказывается, что она эту НН зарегила не 22.07, а 25.07 ( чтобы избежать для себя штрафа, а для меня взятия НК в июльскую деку). Просит слезно принять эту НН.
Подскажите , при проверке, реально ищут даты оплаты или по обороту за месяц проверяют.?
А у Вас перша подія була оплата? Якщо відгрузка, то поміняйте людині документи.
Я би не ризикувала таке робити з реєстраціями, особливо, коли сума ПК велика.
Да, в том то и дело, что, первое событие , оплата. Сумма НК 1666грн

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”