Реєстрація податкових накладних в ЄРПН (частина 3️⃣)

[READYN]

Так, витяг за червень. Рядок 3 витягу = 45068

Згідно цього ви можете зареєструвати ПН за періоди де нараховано перевищення на таку суму, але чи виходить це у вас?

ПН відхилено - недостатньо коштів. Ліміт = -81000

читала, що можуть бути ще якісь часові збої, кидають пізніше і реєструється при тому самому ліміті

[12062014]

Так, витяг за червень. Рядок 3 витягу = 45068

Згідно цього ви можете зареєструвати ПН за періоди де нараховано перевищення на таку суму, але чи виходить це у вас?

ПН відхилено - недостатньо коштів. Ліміт = -81000

А скажіть на яку суму ПДВ реєстрували податкову? Якщо ПДВ первищує суму рядку 3 (як я зрозуміла вона у вас 45068) то воно не дасть зареєструвати.

[12062014]

Колеги, тільки що розмовляла з інспектором, вона відкрила мою картку, бачить ліміт №2 і бачить суму, на яку я можу пореєструвати податкові. Вона в шоці, бо ця сума складає приблизно 1% від ліміту №2.

Ми з нею перечитали п.200-1.9 ПКУ, з'ясували що розуміємо його однаково. Але чому дозволяє реєструвати на суму, значно меншу, не зрозуміло.

А зараз це масове явище, і що з цим робити? Тобто там методологічна помилка, можливо навмистна, а бухгалтера по всій країні вішаються зараз.

[READYN]

Колеги, тільки що розмовляла з інспектором, вона відкрила мою картку, бачить ліміт №2 і бачить суму, на яку я можу пореєструвати податкові. Вона в шоці, бо ця сума складає приблизно 1% від ліміту №2.

Ми з нею перечитали п.200-1.9 ПКУ, з'ясували що розуміємо його однаково. Але чому дозволяє реєструвати на суму, значно меншу, не зрозуміло.

А зараз це масове явище, і що з цим робити? Тобто там методологічна помилка, можливо навмистна, а бухгалтера по всій країні вішаються зараз.

Тобто в тому витязі, який ми можемо отримати по ліміту 2 у гр. 3 у вас, наприклад, 100 000,
а інспектор бачить, що є ще якась таємна сума, на яку можна реєструвати, яку не бачимо ми, і вона, наприклад, 5000?

[Arfa]

Колеги, тільки що розмовляла з інспектором, вона відкрила мою картку, бачить ліміт №2 і бачить суму, на яку я можу пореєструвати податкові. Вона в шоці, бо ця сума складає приблизно 1% від ліміту №2.

Ми з нею перечитали п.200-1.9 ПКУ, з'ясували що розуміємо його однаково. Але чому дозволяє реєструвати на суму, значно меншу, не зрозуміло.

А зараз це масове явище, і що з цим робити? Тобто там методологічна помилка, можливо навмистна, а бухгалтера по всій країні вішаються зараз.

В форме J1401206 "Витяг щодо суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові нвкладні" в строке " суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові нвкладні" указан 1-й лимит, т.е. сумма, на которую Вы можете зарег. новые налог. накладные. Сумма перевищення указана в строке 6 этой формы. Из этой суммы Вы можете регистрировать только старые налоговые накладные, которые Вы не зарегистр. в прошлые месяцы, но учли в декларациях и указали в табл. 1.1. додатка 1. Сейчас у всех лимит 2 очень большой, т. к. три месяца налоговые не регистрировались, и лимит 1 может быть не только 1% от лимита 2, но даже быть отрицательной величиной при любом значении лимита 2 (зависит от того, насколько активно Вы работали после 24 февраля). Общая сумма, на которую Вы можете зарег. Ваши нал. накладные (старые и новые) - это сумма лимита 1 + лимит 2.

[READYN]

Колеги, тільки що розмовляла з інспектором, вона відкрила мою картку, бачить ліміт №2 і бачить суму, на яку я можу пореєструвати податкові. Вона в шоці, бо ця сума складає приблизно 1% від ліміту №2.

Ми з нею перечитали п.200-1.9 ПКУ, з'ясували що розуміємо його однаково. Але чому дозволяє реєструвати на суму, значно меншу, не зрозуміло.

А зараз це масове явище, і що з цим робити? Тобто там методологічна помилка, можливо навмистна, а бухгалтера по всій країні вішаються зараз.

В форме J1401203 "Витяг щодо суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові нвкладні" в строке " суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові нвкладні" указан 1-й лимит, т.е. сумма, на которую Вы можете зарег. новые налог. накладные. Сумма перевищення указана в строке 6 этой формы. Из этой суммы Вы можете регистрировать только старые налоговые накладные, которые Вы не зарегистр. в прошлые месяцы, но учли в декларациях и указали в табл. 1.1. додатка 1. Сейчас у всех лимит 2 очень большой, т. к. три месяца налоговые не регистрировались, и лимит 1 может быть не только 1% от лимита 2, но даже быть отрицательной величиной при любом значении лимита 2 (зависит от того, насколько активно Вы работали после 24 февраля). Общая сумма, на которую Вы можете зарег. Ваши нал. накладные (старые и новые) - это сумма лимита 1 + лимит 2.

дозвольте не погодитись.
"сума перевищення", про яку ви пишете, не означає,що ліміт № 2 і є ця сума,
ліміт № 2 ще розраховується по формулі з п п. 200-1.9 ПКУ і його у витягу J 1401206 не видно.
Щоб його побачити, потрібно подати запит за формою J 1304001 J 1304001 – Запит щодо даних показника ∑Перевищ та суми податку обраховану з урахуванням вимог пункту 200¹.9 Податкового кодексу України
в гр.3 цього витягу сума 2-го ліміту.
Те що вона там рахується невірно, то це вже друге питання.

[asv]

не знаю як вони там реєструють, але ліміт 2-й є, а все одно завертає податкові....програма бачить тільки звичайний ліміт як раніше чомусь...так пише в квитанції ((

[Arfa]

Колеги, тільки що розмовляла з інспектором, вона відкрила мою картку, бачить ліміт №2 і бачить суму, на яку я можу пореєструвати податкові. Вона в шоці, бо ця сума складає приблизно 1% від ліміту №2.

Ми з нею перечитали п.200-1.9 ПКУ, з'ясували що розуміємо його однаково. Але чому дозволяє реєструвати на суму, значно меншу, не зрозуміло.

А зараз це масове явище, і що з цим робити? Тобто там методологічна помилка, можливо навмистна, а бухгалтера по всій країні вішаються зараз.

В форме J1401203 "Витяг щодо суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові нвкладні" в строке " суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові нвкладні" указан 1-й лимит, т.е. сумма, на которую Вы можете зарег. новые налог. накладные. Сумма перевищення указана в строке 6 этой формы. Из этой суммы Вы можете регистрировать только старые налоговые накладные, которые Вы не зарегистр. в прошлые месяцы, но учли в декларациях и указали в табл. 1.1. додатка 1. Сейчас у всех лимит 2 очень большой, т. к. три месяца налоговые не регистрировались, и лимит 1 может быть не только 1% от лимита 2, но даже быть отрицательной величиной при любом значении лимита 2 (зависит от того, насколько активно Вы работали после 24 февраля). Общая сумма, на которую Вы можете зарег. Ваши нал. накладные (старые и новые) - это сумма лимита 1 + лимит 2.

дозвольте не погодитись.
"сума перевищення", про яку ви пишете, не означає,що ліміт № 2 і є ця сума,
ліміт № 2 ще розраховується по формулі з п п. 200-1.9 ПКУ і його у витягу J 1401206 не видно.
Щоб його побачити, потрібно подати запит за формою J 1304001 J 1304001 – Запит щодо даних показника ∑Перевищ та суми податку обраховану з урахуванням вимог пункту 200¹.9 Податкового кодексу України
в гр.3 цього витягу сума 2-го ліміту.
Те що вона там рахується невірно, то це вже друге питання.

Уважаемая(ый) READYN! Можно сказать что V=S:Т, а можно сказать, что скорость - это расстояние, пройденное в единицу времени. И то, и другое - верно. Первое - это математическое выражение понятия скорость, а второе - логическое содержание этого понятия. Формула второго лимита описана в п-те 200-1.9, я в своем посте изложила его логическое содержание.
Если Вы одновременно отправите запит по формам J1301206 и J1304001 и получите витяг по формам J1401206 и J1404001, то увидите, что в строке 6 формы J1401206 (где изложено логическое содержание понятия "перевищення") и в строке 4 формы J1404001 (где указана сума податку, обрахована згідно п-ту 200-1.9) стоит одно и то же значение. Кроме того, в строке 1 формы J1404001 указана сумму перевищення за период. Сравните ее с суммой табл. 1.1 додатка 1 декларации за этот же период. Совпадают. Именно нал. накл. указанные в табл.1.1. вы можете регистрировать за счет суммы перевищення, даже при отрицательном значении лимита 1. Налоговые накл, которые не были указаны в табл.1.1 додатка 1 вы можете регистрировать только за счет лимита 1, значение которого никаким образом не зависит от лимита 2. И если это понять, то Вы увидите, что никакой методологической ошибки в алгоритме СЕА ПДВ нет и все считается верно.

[READYN]

В форме J1401203 "Витяг щодо суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові нвкладні" в строке " суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові нвкладні" указан 1-й лимит, т.е. сумма, на которую Вы можете зарег. новые налог. накладные. Сумма перевищення указана в строке 6 этой формы. Из этой суммы Вы можете регистрировать только старые налоговые накладные, которые Вы не зарегистр. в прошлые месяцы, но учли в декларациях и указали в табл. 1.1. додатка 1. Сейчас у всех лимит 2 очень большой, т. к. три месяца налоговые не регистрировались, и лимит 1 может быть не только 1% от лимита 2, но даже быть отрицательной величиной при любом значении лимита 2 (зависит от того, насколько активно Вы работали после 24 февраля). Общая сумма, на которую Вы можете зарег. Ваши нал. накладные (старые и новые) - это сумма лимита 1 + лимит 2.

дозвольте не погодитись.
"сума перевищення", про яку ви пишете, не означає,що ліміт № 2 і є ця сума,
ліміт № 2 ще розраховується по формулі з п п. 200-1.9 ПКУ і його у витягу J 1401206 не видно.
Щоб його побачити, потрібно подати запит за формою J 1304001 J 1304001 – Запит щодо даних показника ∑Перевищ та суми податку обраховану з урахуванням вимог пункту 200¹.9 Податкового кодексу України
в гр.3 цього витягу сума 2-го ліміту.
Те що вона там рахується невірно, то це вже друге питання.

Уважаемая(ый) READYN! Можно сказать что V=S:Т, а можно сказать, что скорость - это расстояние, пройденное в единицу времени. И то, и другое - верно. Первое - это математическое выражение понятия скорость, а второе - логическое содержание этого понятия. Формула второго лимита описана в п-те 200-1.9, я в своем посте изложила его логическое содержание.
Если Вы одновременно отправите запит по формам J1301206 и J1304001 и получите витяг по формам J1401206 и J1404001, то увидите, что в строке 6 формы J1401206 (где изложено логическое содержание понятия "перевищення") и в строке 4 формы J1404001 (где указана сума податку, обрахована згідно п-ту 200-1.9) стоит одно и то же значение. Кроме того, в строке 1 формы J1404001 указана сумму перевищення за период. Сравните ее с суммой табл. 1.1 додатка 1 декларации за этот же период. Совпадают. Именно нал. накл. указанные в табл.1.1. вы можете регистрировать за счет суммы перевищення, даже при отрицательном значении лимита 1. Налоговые накл, которые не были указаны в табл.1.1 додатка 1 вы можете регистрировать только за счет лимита 1, значение которого никаким образом не зависит от лимита 2. И если это понять, то Вы увидите, что никакой методологической ошибки в алгоритме СЕА ПДВ нет и все считается верно.

Уважаемая(ый) Arfa! В витяге J1404001 нет строки 4, но вы, наверное, имели ввиду стр.3.
Так вот, если я по вашему совету одновременно отправлю запит по формам J1301206 и J1304001 и получу витяг по формам J1401206 и J1404001, то НЕ УВИЖУ, что в строке 6 формы J1401206 и в строке 3 формы J1404001 стоит одно и то же значение!!!
Так как с самого начала возобновления регистрации суммы были разные, сумма в стр.3 вытяга J 1404001 гораздо меньше суммы в вытяге J1401206.
Если бы суммы совпадали, тогда бы и вопросов не было.
Если у Вас отдельный частный случай совпадения, то это не говорит, что у всех так же.

[buh_vika]

Згідно цього ви можете зареєструвати ПН за періоди де нараховано перевищення на таку суму, але чи виходить це у вас?

ПН відхилено - недостатньо коштів. Ліміт = -81000

А скажіть на яку суму ПДВ реєстрували податкову? Якщо ПДВ первищує суму рядку 3 (як я зрозуміла вона у вас 45068) то воно не дасть зареєструвати.

400грн