Реєстрація податкових накладних в ЄРПН (частина 3️⃣)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Бухгалтер1995
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 629
З нами з: 16 лютого 2016, 10:43
Дякував (ла): 185 разів
Подякували: 158 разів

Повідомлення Бухгалтер1995 »

Якщо по ліміту 2 за лютий залишилися кошти після реєстрації всіх вихідних лютневих ПН, то у витязі за березень у рядку 3 вони вже там чи це самостійна сума ліміту 2 окремо за березень?

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1681
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 833 рази
Подякували: 696 разів

Повідомлення Asia Svetlova »

Бухгалтер1995 писав:
06 червня 2022, 10:55
Якщо по ліміту 2 за лютий залишилися кошти після реєстрації всіх вихідних лютневих ПН, то у витязі за березень у рядку 3 вони вже там чи це самостійна сума ліміту 2 окремо за березень?
Наскільки я зрозуміла, 2-й ліміт рахується загальною сумою на сьогоднішній день, виходить-кошти, що залишились в ліміті 2 після реєстрації ПН за лютий, можуть бути використані для реєстрації ПН за березень і вже сидять у 3-му рядку
Востаннє редагувалось 06 червня 2022, 13:07 користувачем Asia Svetlova, всього редагувалось 1 раз.
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1681
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 833 рази
Подякували: 696 разів

Повідомлення Asia Svetlova »

Підкажіть, будь ласка, 03.06 частина податкових пішла на реєстрацію після 18-ї години. На сьогодні квитанцій по них немає. Чи не потрібно їх сьогодні відправити на реєстрацію повторно?
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

БУХГАЛТЕР_2012
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 880
З нами з: 22 лютого 2012, 02:30
Дякував (ла): 422 рази
Подякували: 85 разів

Повідомлення БУХГАЛТЕР_2012 »

Asia Svetlova писав:
06 червня 2022, 13:07
Підкажіть, будь ласка, 03.06 частина податкових пішла на реєстрацію після 18-ї години. На сьогодні квитанцій по них немає. Чи не потрібно їх сьогодні відправити на реєстрацію повторно?
У мене тоже ніякого руху сьогодні в електронному кабінеті

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1681
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 833 рази
Подякували: 696 разів

Повідомлення Asia Svetlova »

БУХГАЛТЕР_2012 писав:
06 червня 2022, 13:30
Asia Svetlova писав:
06 червня 2022, 13:07
Підкажіть, будь ласка, 03.06 частина податкових пішла на реєстрацію після 18-ї години. На сьогодні квитанцій по них немає. Чи не потрібно їх сьогодні відправити на реєстрацію повторно?
У мене тоже ніякого руху сьогодні в електронному кабінеті
Якщо комусь потрібно: зателефонувала в ДФС. ПН, відправлених після 18 години 03.06 вони не бачать, сказали кидати наново.
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

STO Iryna
Гений
Гений
Повідомлень: 373
З нами з: 05 червня 2020, 17:35
Дякував (ла): 90 разів
Подякували: 120 разів

Повідомлення STO Iryna »

Asia Svetlova писав:
06 червня 2022, 15:27
БУХГАЛТЕР_2012 писав:
06 червня 2022, 13:30
Asia Svetlova писав:
06 червня 2022, 13:07
Підкажіть, будь ласка, 03.06 частина податкових пішла на реєстрацію після 18-ї години. На сьогодні квитанцій по них немає. Чи не потрібно їх сьогодні відправити на реєстрацію повторно?
У мене тоже ніякого руху сьогодні в електронному кабінеті
Якщо комусь потрібно: зателефонувала в ДФС. ПН, відправлених після 18 години 03.06 вони не бачать, сказали кидати наново.
видимо и отправленных сегодня с утра тоже не видят(((

12062014
Оракул
Оракул
Повідомлень: 259
З нами з: 12 червня 2014, 15:01
Дякував (ла): 93 рази
Подякували: 59 разів

Повідомлення 12062014 »

READYN писав:
05 червня 2022, 09:06
Arfa писав:
04 червня 2022, 14:01
READYN писав:
03 червня 2022, 18:38

дозвольте не погодитись.
"сума перевищення", про яку ви пишете, не означає,що ліміт № 2 і є ця сума,
ліміт № 2 ще розраховується по формулі з п п. 200-1.9 ПКУ і його у витягу J 1401206 не видно.
Щоб його побачити, потрібно подати запит за формою J 1304001 J 1304001 – Запит щодо даних показника ∑Перевищ та суми податку обраховану з урахуванням вимог пункту 200¹.9 Податкового кодексу України
в гр.3 цього витягу сума 2-го ліміту.
Те що вона там рахується невірно, то це вже друге питання.
Уважаемая(ый) READYN! Можно сказать что V=S:Т, а можно сказать, что скорость - это расстояние, пройденное в единицу времени. И то, и другое - верно. Первое - это математическое выражение понятия скорость, а второе - логическое содержание этого понятия. Формула второго лимита описана в п-те 200-1.9, я в своем посте изложила его логическое содержание.
Если Вы одновременно отправите запит по формам J1301206 и J1304001 и получите витяг по формам J1401206 и J1404001, то увидите, что в строке 6 формы J1401206 (где изложено логическое содержание понятия "перевищення") и в строке 4 формы J1404001 (где указана сума податку, обрахована згідно п-ту 200-1.9) стоит одно и то же значение. Кроме того, в строке 1 формы J1404001 указана сумму перевищення за период. Сравните ее с суммой табл. 1.1 додатка 1 декларации за этот же период. Совпадают. Именно нал. накл. указанные в табл.1.1. вы можете регистрировать за счет суммы перевищення, даже при отрицательном значении лимита 1. Налоговые накл, которые не были указаны в табл.1.1 додатка 1 вы можете регистрировать только за счет лимита 1, значение которого никаким образом не зависит от лимита 2. И если это понять, то Вы увидите, что никакой методологической ошибки в алгоритме СЕА ПДВ нет и все считается верно.
Уважаемая(ый) Arfa! В витяге J1404001 нет строки 4, но вы, наверное, имели ввиду стр.3.
Так вот, если я по вашему совету одновременно отправлю запит по формам J1301206 и J1304001 и получу витяг по формам J1401206 и J1404001, то НЕ УВИЖУ, что в строке 6 формы J1401206 и в строке 3 формы J1404001 стоит одно и то же значение!!!
Так как с самого начала возобновления регистрации суммы были разные, сумма в стр.3 вытяга J 1404001 гораздо меньше суммы в вытяге J1401206.
Если бы суммы совпадали, тогда бы и вопросов не было.
Если у Вас отдельный частный случай совпадения, то это не говорит, что у всех так же.
READYN повністю згодна.
У мене рядок 6 по витягу J1401206 не співпадає з рядком 3 витягу J1404001, рядок 3 приблизно в 50 раз менший від суми перевищення.
І ми з інспектором прорахували суму , на яку я можу реєструвати, зг. п.200-1.9. але доступний ліміт вона бачить у себе в ПЗ в межах суми рядка 3 витягу J1404001. І не може зрозуміти, як це в ПКУ прописано одне, а по факту рахується друге

Натальяbuh
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 14
З нами з: 21 січня 2022, 15:24
Дякував (ла): 5 разів

Повідомлення Натальяbuh »

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста до какого числа нужно сдать декларацию за май?
Декларации начиная с февраля не подавались. Сдадим после регистрации нашими поставщиками налоговых и нами наших налоговых.

12062014
Оракул
Оракул
Повідомлень: 259
З нами з: 12 червня 2014, 15:01
Дякував (ла): 93 рази
Подякували: 59 разів

Повідомлення 12062014 »

Натальяbuh писав:
07 червня 2022, 13:55
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста до какого числа нужно сдать декларацию за май?
Декларации начиная с февраля не подавались. Сдадим после регистрации нашими поставщиками налоговых и нами наших налоговых.
https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/585465.html

Роз'яснення ДПСУ по закону 2260, я так зрозуміла що до 20.07.

SvitlanaKiev
Оракул
Оракул
Повідомлень: 257
З нами з: 28 червня 2017, 19:59
Дякував (ла): 147 разів
Подякували: 54 рази

Повідомлення SvitlanaKiev »

Натальяbuh писав:
07 червня 2022, 13:55
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста до какого числа нужно сдать декларацию за май?
Декларации начиная с февраля не подавались. Сдадим после регистрации нашими поставщиками налоговых и нами наших налоговых.
за май до 20\06
за лютий-квітень до 20\07
п.69.1 в редакції після 27/05/2022
Востаннє редагувалось 08 червня 2022, 10:52 користувачем SvitlanaKiev, всього редагувалось 1 раз.

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”