Выписка Налоговых накладных
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1638
- З нами з: 31 січня 2012, 05:11
- Дякував (ла): 822 рази
- Подякували: 684 рази
Если бы оплата была ошибочной( нет договорных отношений вообще или случайно заплатили не тому поставщику и т.д.), то можно было бы выписать НН за минусом, а в данном случае, считаю, все-таки НН на всю сумму предоплаты +корректировка-более правильный вариант
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1711
- З нами з: 18 січня 2013, 08:17
- Дякував (ла): 1267 разів
- Подякували: 504 рази
да и письмо мы писали с формулировкой об отсутствии товара....а не ошибочной оплате...Asia Svetlova писав:Если бы оплата была ошибочной( нет договорных отношений вообще или случайно заплатили не тому поставщику и т.д.), то можно было бы выписать НН за минусом, а в данном случае, считаю, все-таки НН на всю сумму предоплаты +корректировка-более правильный вариант
-
- Гений
- Повідомлень: 414
- З нами з: 03 лютого 2016, 15:10
- Дякував (ла): 116 разів
- Подякували: 187 разів
Выписываете на дату совершения операции, причина "16", в номенклатуре № и дата НН, ИНН свой. Вот хорошая табличка с применениями ИНН:Бутузька писав:добрый день .
продаем ОС ниже балансовой стоимости физ.лицу.
1. нужно доначислить обязательства. с каким кодом и ИНН 6000,или 4000...?
2. налоговую выписываем в конце месяца или днем продажи?
3 что пишем в номенклатуре?
-
- Мудрец
- Повідомлень: 111
- З нами з: 21 липня 2015, 13:29
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 2 рази
Добрый день! Посоветуйте! Перезаключен договор с контрагентом на другое юрлицо. Но контрагент продолжает выписывать акты и налоговые по старому договору и старому юрлицу. Мотивируя, что у него нет нового договора. Соответственно регистрирует НН в реестре. Показывать старому юрлицу НК (так как нн зарегистрирована ) одновременно выписав НН по обязательствам, чтоб его перекрыть?.... или ничего не делать? Тогда на электронном будет накапливаться сумма НК, которая нами не признана.
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
Вы же не собираетесь оплачивать эти суммы от имени старого юр. лица? Тогда зачем призначать НН? А как же эти услуги учитываются для нового юр. лица?Jeka писав:Добрый день! Посоветуйте! Перезаключен договор с контрагентом на другое юрлицо. Но контрагент продолжает выписывать акты и налоговые по старому договору и старому юрлицу. Мотивируя, что у него нет нового договора. Соответственно регистрирует НН в реестре. Показывать старому юрлицу НК (так как нн зарегистрирована ) одновременно выписав НН по обязательствам, чтоб его перекрыть?.... или ничего не делать? Тогда на электронном будет накапливаться сумма НК, которая нами не признана.
-
- Мудрец
- Повідомлень: 111
- З нами з: 21 липня 2015, 13:29
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 2 рази
Тюша писав:Вы же не собираетесь оплачивать эти суммы от имени старого юр. лица? Тогда зачем призначать НН? А как же эти услуги учитываются для нового юр. лица?Jeka писав:Добрый день! Посоветуйте! Перезаключен договор с контрагентом на другое юрлицо. Но контрагент продолжает выписывать акты и налоговые по старому договору и старому юрлицу. Мотивируя, что у него нет нового договора. Соответственно регистрирует НН в реестре. Показывать старому юрлицу НК (так как нн зарегистрирована ) одновременно выписав НН по обязательствам, чтоб его перекрыть?.... или ничего не делать? Тогда на электронном будет накапливаться сумма НК, которая нами не признана.
Оплачивать не собираемся. До этого выписали нн на условную продажу, чтоб перекрыть ндс входящий. Но не уверена в правильности этого.
Новое юрлицо платить но нн на нее не регистрируют.
Допоможіть, будь ласка, роз'яснити таку ситуацію. 15.04 - перераховано аванс за товар пл.ПДВ , постачальник помилково реєструє на неплатника, 18.04. відвантаження продукції, в реєстрі податкову не побачила, телефоную вияснити, бух запевняє, що виправить. Виправила, виписала накладну на повернення, нову накладну і податкову на нову накладну 26.04. В силу несприятливих обставин, в той час не мала змоги проконтролювати, зараз телефоную, кажу, що це не правильно, перша подія то все рівно 15.04, бух мене запевняє, що на мій податковий кредит це не впливає, так що вона нічого міняти не буде. Сума для нас суттєва. Можливо ви порадите якесь рішення ситуації, крім, як запити водою ПК )
-
- Мудрец
- Повідомлень: 111
- З нами з: 21 липня 2015, 13:29
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 2 рази
Податкова повинна бути виписана 15.04. Скажіть, що подасте дод. 8. Хай виправляє помилку.125690 писав:Допоможіть, будь ласка, роз'яснити таку ситуацію. 15.04 - перераховано аванс за товар пл.ПДВ , постачальник помилково реєструє на неплатника, 18.04. відвантаження продукції, в реєстрі податкову не побачила, телефоную вияснити, бух запевняє, що виправить. Виправила, виписала накладну на повернення, нову накладну і податкову на нову накладну 26.04. В силу несприятливих обставин, в той час не мала змоги проконтролювати, зараз телефоную, кажу, що це не правильно, перша подія то все рівно 15.04, бух мене запевняє, що на мій податковий кредит це не впливає, так що вона нічого міняти не буде. Сума для нас суттєва. Можливо ви порадите якесь рішення ситуації, крім, як запити водою ПК )