Реєстрація податкових накладних в ЄРПН (частина 3️⃣)

[Аnetti]

Доброго дня.
Підкажіть, реєстраційний ліміт ДПС, він показує суму без ПДВ чи це сума ПДВ.
У мене показує близько 100 тис.
Не можу зрозуміти.
Наприклад:
ПН сума без ПДВ 5000 ПДВ 1000 грн. У мене з ліміта зніметься яка сума? 5тис чи 1тис?

[Маруся10]

Доброго дня.
Підкажіть, реєстраційний ліміт ДПС, він показує суму без ПДВ чи це сума ПДВ.
У мене показує близько 100 тис.
Не можу зрозуміти.
Наприклад:
ПН сума без ПДВ 5000 ПДВ 1000 грн. У мене з ліміта зніметься яка сума? 5тис чи 1тис?

показує суму ПДВ

[АленаИгоревна]

Доброго дня. В мене є податкова накладна за лютий ще не зареєстрована, але підписана у програмі та не відправлена. У підписанта були створені нові ключі у травні. Я так розумію мені потрібно старі ключі стерти та накласти нові і відправити. Чи зареєструється?

[Бєлка]

Доброго дня! При реєстрації податкових за рахунок суми перевищення за лютий, березень, квітень не зареєструвалися по одній податковій в кожному періоді. Причина-недостатньо ліміту. При цьому сума перевишення, наприклад, в березні 1241694,00 а сума податкової 1241693,70- тобто на 30 копійок ПДВ менша. В квітні на 17 копійок більша. Тепер маю податкові округлити до цілого числа, щоб збігалось с перевищенням? Чи можливо допрацюють механізм?

[Андрій61]

Доброго дня. В мене є податкова накладна за лютий ще не зареєстрована, але підписана у програмі та не відправлена. У підписанта були створені нові ключі у травні. Я так розумію мені потрібно старі ключі стерти та накласти нові і відправити. Чи зареєструється?

Правильно!
Зарегистрируется!

[Бєлка]

в мене зарєєструвалися податкові за рахунок перевищення,але при достатньому ліміті

аналогічно! В мене податкові лютого-березня зареєструвались за рахунок Перевищення, а травень за рахунок ліміту

Скажіть будь ласка, у Вас сума перевищення та сума податкової збігалася до копійки? у мене в одному випадку на 30 копійок більша, в іншому на 17 менша, і не реєструється через це, бо перевищення округлено до цілого, а податкові 2 знаки після коми.

[alina2010]

Добрый день! У меня 2 февральские нн висят "в дороге" отправлены 25.02, как быть снова их отправлять (старой формой) чтобы пришла квитанция "не принято" а потом отправлять по новой форме?

[Анд_КрРог]

Щодо реєстрації ПН за рахунок перевищення:
В мене в березні 2022 сума перевищення була заокруглена в більшу сторону, тобто, якщо скласти всі ПН по таблиці 1.1 додатку 1 декларації за березень 2022, то сума перевищеня була 1234523,75 грн - задекларувало перевищення 1234524. Всі ПН зареєструвалися за рахунок перевищення без проблем!!!
А от в лютому та квітні 2022 сумма перевищення була заокруглена в меньшу сторону і тут по одній ПН в кожному з місяців не зареєструвалось, посилаючись, що не хватає реєстраційного ліміту. Коли реєстраційний ліміт став не від"ємним (57234,27 грн.) спробував зареструвати ці ПН - за квітень 2022 зареєструвало (166,67 грн.), але за рахунок позитивного значення реєстраційного ліміту, а лише потім зменьшило суму перевищення за квітень 2022. А от за лютий 2022 (107600,34 грн.) не зареєструвало, бо перевищення лише 107600,00, а 1-го ліміта не вистачає (57234,27 грн.)
Тож я думаю, це залежить від 2-го реєстраційного ліміту - як вихід бачу поповнення рахунку, щоб збільшити суму перевищення на суму переплати на рахунку СЕА ПДВ. Перерахував необхідну для реєстрації травня 2022 суму - 37620. Але травень поки не реєструю - поклав реєструвати лютий 2022 (107600,34 грн.). А лише потім подам на реєстрацію травень 2022.
Що з цього вийде - напишу пізніше)))

UPD: Не допомогло пише - Документ не може бути прийнятий - сума ПДВ в документі (107600,34) не може перевищувати суму ПДВ, на яку продавець має право зареєструвати податкові накладні (105253,14).

Ідіоти!!!

[Анд_КрРог]

в мене зарєєструвалися податкові за рахунок перевищення,але при достатньому ліміті

аналогічно! В мене податкові лютого-березня зареєструвались за рахунок Перевищення, а травень за рахунок ліміту

Скажіть будь ласка, у Вас сума перевищення та сума податкової збігалася до копійки? у мене в одному випадку на 30 копійок більша, в іншому на 17 менша, і не реєструється через це, бо перевищення округлено до цілого, а податкові 2 знаки після коми.

Бєлка, спробуйте перевірити 2-й ліміт за місяць (форма J1304001) і якщо сума перевищеня мінус зобов"язання до сплати плюс поповнення рахунку будуть меньші за необхідну суму - поповніть рахунок на необхідну суму!

[Бєлка]

Так, відправляла цей запит, у мене всі зобов’язання, що задекларовано, сплачені, навіть з невеличким запасом. Тому не розумію чому не реєструється накладна, де перевищення округлене у більший бік...