Регистрация налоговых накладных в ЕРНН (Часть 2)

[luda361]

Коллеги, SOS и КАРАУЛ ! От ужаса ситуации не могу прийти в себя. 22 октября поставщик зарегистрировал нам налог. накл. на 39 тыс, вместо 390 тыс. Сегодня 17 ноября это выяснилось. Деки ни мы ни они ещё не подавали. Как нам не потерять наш налог. кредит ? Они могут сделать расчёт корректировки, к той налоговой накладной, которую ранее выписали ? Им штраф за это полагается ? Подскажите, пожалуйста или переадресуйте на аналогичные вопросы. Бесконечно благодарю за участие в ответах.

[Тюша]

Коллеги, SOS и КАРАУЛ ! От ужаса ситуации не могу прийти в себя. 22 октября поставщик зарегистрировал нам налог. накл. на 39 тыс, вместо 390 тыс. Сегодня 17 ноября это выяснилось. Деки ни мы ни они ещё не подавали. Как нам не потерять наш налог. кредит ? Они могут сделать расчёт корректировки, к той налоговой накладной, которую ранее выписали ? Им штраф за это полагается ? Подскажите, пожалуйста или переадресуйте на аналогичные вопросы. Бесконечно благодарю за участие в ответах.

Вы уже потеряли свой НК за октябрь. Боритесь, чтобы ваши поставщики правильно зарегили РК и вы смогли бы включить свой НК хотя бы в в ноябрьской деке. Вы "профукали" свой НК октября. При такой сумме НК надо было следить и звонить, когда зарегят НН. Давите на них, чтобы скорее регили РК.

[luda361]

Коллеги, SOS и КАРАУЛ ! От ужаса ситуации не могу прийти в себя. 22 октября поставщик зарегистрировал нам налог. накл. на 39 тыс, вместо 390 тыс. Сегодня 17 ноября это выяснилось. Деки ни мы ни они ещё не подавали. Как нам не потерять наш налог. кредит ? Они могут сделать расчёт корректировки, к той налоговой накладной, которую ранее выписали ? Им штраф за это полагается ? Подскажите, пожалуйста или переадресуйте на аналогичные вопросы. Бесконечно благодарю за участие в ответах.

Вы уже потеряли свой НК за октябрь. Боритесь, чтобы ваши поставщики правильно зарегили РК и вы смогли бы включить свой НК хотя бы в в ноябрьской деке. Вы "профукали" свой НК октября. При такой сумме НК надо было следить и звонить, когда зарегят НН. Давите на них, чтобы скорее регили РК.

Спасибо большое. Можете ещё подсказать. В связи со сказанным выше, у нас налог. обязательство за октябрь получится 58500 к уплате в бюджет. Этот поставщик в ноябре зарегистрирует налог. накл, т.е. образуется налог. кредит на 58500, но у нас продаж будет в ноябре не больше 120 тыс.с НДС (т.е. налог. обязательств 20.тыс) и соответственно в декларации НДС кредита будет больше на 38500. Что на сегодняшний день делают в такой ситуации ? Не требуют же возмещения из бюджета ? Спасибо.

[Любослава]

Всем привет! Не знаю как правильно выписать НН на аванс...
Пришло две оплаты : одна 167000,00грн, другая 181000,00грн. Будут приходить ещё. Есть счёт на сумму 387350,00 грн.
Тавар не разбит по наименованиям, просто написано "формирование пакетов с сувенирной продукцией" шт. 1 и итого 387350,00.
Сумма в счёте ещё может изменятся. Покупатель просто оплачивает частями по этому счёту.
От поставщиков - множество накладных: на товар разного вида, гравировка на продукцию, нанесение логотипа, конверты упаковочные,
потом разные услуги и т.д. Я собиралась просто выписать НН: сувенирная продукция шт. 1 на сумму с НДС 167000,00,
и НН также на сумму 181000,00грн.
Потом, когда буду выдавать готовый товар покупателю, буду делать корректировку по этим накладным в части наименования товара,
сумма НН меняться не будет. Покупателю всё равно, он не плат. НДС.
Правильно я собираюсь сделать или нет???

Ну да, сейчас формируете НН на сумму предоплаты, а потом сделаете РК по номенклатуре.

[Агент007]

Почему? Сумма на которую регистрировалась НН была довольно большая. Боюсь, что ГФС может признать НН не зарегестрированной и подведу Заказчика.

Вы НДС правильно посчитали?

. Сумма НДС посчитана верно, но сумма с НДС на которую должна быть выписана НН на 1 коп. меньше, а значит сумма НН с НДС не правильная и зарегистрирована с ошибкой.#cray#

[READYN]

Подскажите, пожалуйста.
Выписали нн на неплательщика, оказался плательщиком.
Сделала РК на минус и новую налоговую накладную.
все три документы одной датой.
и правильную налоговую зарегистрировала под тем же номером, что и неправильную....
здесь есть нарушение?

[Татьяна ТС]

Подскажите, пожалуйста.
Выписали нн на неплательщика, оказался плательщиком.
Сделала РК на минус и новую налоговую накладную.
все три документы одной датой.
и правильную налоговую зарегистрировала под тем же номером, что и неправильную....
здесь есть нарушение?

Наказ 957 Про заповнення податкової накладної http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1235-14
"Не допускається складання платником податку на додану вартість за однією датою податкових накладних з однаковим порядковим номером."
Але СЕА вам зареєструвала.
Там же
"Не дає права отримувачу (покупцю) на віднесення сум податку на додану вартість до податкового кредиту: ....
порушення порядку заповнення податкової накладної;"
То може краще переробити, щоб не підставляти покупця

[READYN]

Подскажите, пожалуйста.
Выписали нн на неплательщика, оказался плательщиком.
Сделала РК на минус и новую налоговую накладную.
все три документы одной датой.
и правильную налоговую зарегистрировала под тем же номером, что и неправильную....
здесь есть нарушение?

Наказ 957 Про заповнення податкової накладної http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1235-14
"Не допускається складання платником податку на додану вартість за однією датою податкових накладних з однаковим порядковим номером."
Але СЕА вам зареєструвала.

по идее неправильная налоговая не считается налоговым документом и показывать ее никто не будет, но переживаю за покупателя...

[Татьяна ТС]

Подскажите, пожалуйста.
Выписали нн на неплательщика, оказался плательщиком.
Сделала РК на минус и новую налоговую накладную.
все три документы одной датой.
и правильную налоговую зарегистрировала под тем же номером, что и неправильную....
здесь есть нарушение?

Наказ 957 Про заповнення податкової накладної http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1235-14
"Не допускається складання платником податку на додану вартість за однією датою податкових накладних з однаковим порядковим номером."
Але СЕА вам зареєструвала.

по идее неправильная налоговая не считается налоговым документом и показывать ее никто не будет, но переживаю за покупателя...

Там же
"Не дає права отримувачу (покупцю) на віднесення сум податку на додану вартість до податкового кредиту: ....
порушення порядку заповнення податкової накладної;"
То може краще переробити, щоб не підставляти покупця

[READYN]

Наказ 957 Про заповнення податкової накладної http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1235-14
"Не допускається складання платником податку на додану вартість за однією датою податкових накладних з однаковим порядковим номером."
Але СЕА вам зареєструвала.

по идее неправильная налоговая не считается налоговым документом и показывать ее никто не будет, но переживаю за покупателя...

Там же
"Не дає права отримувачу (покупцю) на віднесення сум податку на додану вартість до податкового кредиту: ....
порушення порядку заповнення податкової накладної;"
То може краще переробити, щоб не підставляти покупця

если делать РК минусовый той же датой и новую нн и отправлять покупателю, то РК минусовый будет уже с нарушением срока 15 дней.
это кому будет штраф?