=Налоговая накладная=

SavonenkoO

Допоможіть будь-ласка розібратись з таким питанням. Була передоплата за будівельні послуги на поточний рахунок у вересні та жовтні, акти виконаних робіт частково проведені в листопаді, податкові накладні на оплату не створені в згаданих періодах. Податкова накладна створена на суму акта в листопаді, але вся сума передоплати не закрита актом. Чи буде це порушенням? Можливо правильніше буде створити одну податкову накладну на всю оплату, але вже в листопаді, і зареєструвати її в ЄРПН?

Бюгюльмэ

Предоплата была первым событием, следовательно, налоговые накладные должны были быть выписаны датой получения предоплаты на ваш расчетный счет, т.е. в сентябре и в октябре.
Вы не показали в налоговых обязательствах эти предоплаты в сентябре-октябре? Покупатель не требовал налоговых накладных по предоплате?

сос

Да, не показала. Покупатель не требовал. могу ли я в ноябре сощдать налоговую накладную на всю суму оплаты? Насколько это являеться серьезным нарушением?

Бюгюльмэ

сос писав: Насколько это являеться серьезным нарушением?

Если сами подадите УР за сентябрь и октябрь, то штраф заплатите 3% от суммы НДС. Если налоговики найдут при проверке, то штраф составит 25% от суммы НДС.
А начет того, чтобы показать всё скопом в ноябре, то закон обязывает декларировать обязательство в периоде их возникновения, а в Вашем случае это сентябрь-октябрь.

Bulavochka

подскажите, выписывая НН на услугу, ед. измеререния - грн, колв-во - послуга. ОПЗ не дает написать грн. как выйти из ситуации, клиент хочет именно так

Викомакс

Подскажите как быть: сотрудник при покупке электротоваров прикупил крем для обуви.... В чеке и ПН это указано, ПН подлежит регистрации...

Заранее благодарна за ответ

Викомакс

Bulavochka писав:подскажите, выписывая НН на услугу, ед. измеререния - грн, колв-во - послуга. ОПЗ не дает написать грн. как выйти из ситуации, клиент хочет именно так

А в 1С через ручное редактирование пробовали? (выводите ПН на печать, дальше: вид-только просмотр и редактируете)

semkoss

Помогите проблема вот в чём как это получилось не знаю может что перенос был с 7.7 в 8.2 (какраз в этих числах) и это повлияло на номерацию... у меня:
СФ№159 от 28.10.2013,
РН№162 от 28.10.2013,
НН№34 от 28.10.2013...
у них ТАКОЙЖЕ и ещё
СФ№158 от 28.10.2013,
РН№161 от 28.10.2013,
НН№33 от 28.10.2013
всё одним числом просто у нас импортный товар... Теперь они просят что-бы я внесла себе эти доки что у меня нет и сделала коректировку но я не понимаю как это будет ведь я отчет сдала, НН я регу. а эта получаеться не зарегина и не показана как НО это же штрафи(
Прошу кто-нибудь обьясните мне в интернете ничего не нашла(

Бюгюльмэ

semkoss писав:Помогите проблема вот в чём как это получилось не знаю может что перенос был с 7.7 в 8.2 (какраз в этих числах) и это повлияло на номерацию... у меня:
СФ№159 от 28.10.2013,
РН№162 от 28.10.2013,
НН№34 от 28.10.2013...
у них ТАКОЙЖЕ и ещё
СФ№158 от 28.10.2013,
РН№161 от 28.10.2013,
НН№33 от 28.10.2013
всё одним числом просто у нас импортный товар... Теперь они просят что-бы я внесла себе эти доки что у меня нет и сделала коректировку но я не понимаю как это будет ведь я отчет сдала, НН я регу. а эта получаеться не зарегина и не показана как НО это же штрафи(
Прошу кто-нибудь обьясните мне в интернете ничего не нашла(

Не сутетитесь, разберитесь в ситуации и проясните её нам:
1. Была ли отгрузка/оплата по обоим пакетам документов, или только по одному из них?
2. Какие номера НН Вы зарегили и отразили в своей отчетности?

semkoss

Отгрузка была только по моём СФ№159 и РН№162, оплаты ещё не было, а номер НН зерегила что у меня №34 а у них ещё и №33 а у меня под этим номером другая фирма и зарегина на эту фирму(((