=Налоговая накладная=

Бюгюльмэ

НН Вы выписали и зарегистрировали по отгрузке, оплаты ещё не было. Вы отразили зарегистрированную НН в отчете. Вы всё сделали правильно. Теперь проблема у покупателя. Он, видимо, отразил в отчёте обе НН, причем одна из них не зарегистрирована. Это прокол покупательского буха, Вы тут не при чем.

semkoss

Что мне говорить меня просят что бы я у себя это всё провела и сделала коректировку я сдесь одна как глав бух но числюсь как бух. в бухгалтерии только 1,5 года а там такая фифа говорит "Я не буду со своего кармана деньги ложить" ... не знаю как быть у меня ещё такого случая не было (я так боюсь(((

Бюгюльмэ

Не нужно никого бояться. Нужно, прежде всего, выяснить что должно было быть отражено в отчете. Если Вы уверены (уточните у руководства, или кто там у вас заведует отгрузками), что отгрузка была только по одной РН, оплаты не поступало, то бухгалтер покупателя категорически не прав. Это её ошибка, пусть сама за неё отвечает.
Можете донести до своего руководства, что если ваше предприятие пойдёт на поводу у покупателя, оформит октябрём дополнительную отгрузку по лишней РН, то УР за октябрь придется подавать вам и оплатить сумму НДС по этой лишней РН + 3% штрафа от суммы НДС. И ещё не известно, был ли в наличии у предприятия в октябре товар для такой отгрузки.
Для справки вашему покупателю: та лишняя НН, которую Вы не зарегистрировали, а покупатель включил в НК октября, всё равно будет исключена из налогового кредита покупателя налоговиками по причине её нерегистрации в ЕРНН. Даже если Вы подадите УР за октябрь и заплатите все штрафы.

Викомакс

А откуда взялась у покупателя лишняя расходная и налоговая? А если покупатель подаст дод.8?

Бюгюльмэ

Откуда взялась уже не важно. Покупателю нужно проверять входящие НН на правомерность выписки и на регистрацию. С Дод.8 они, судя по всему, уже опоздали, включили в октябрь "на авось". Теперь хотят на девочку свои бока повесить.

Викомакс

Возможно бока как раз и не их. Так как у них есть и № рахунка, и видаткова, и податкова...

А относительно дод. 8:

Для платників ПДВ визначать термін подання заяви-скарги (додаток Д8) на постачальника

01.01.2014 р. у п. 201.10 ПКУ з’явиться спеціальна норма: право поскаржитися на постачальника, який відмовився виписати податкову накладну або порушив порядок її виписки (реєстрації), зберігається за покупцем протягом 60 календарних днів, наступних за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому не надано податкову накладну або порушено порядок її заповнення та/або порядок реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

semkoss

Она была сделана мной в 1с 7.7 но потом перенесена в 1с 8.2 и зарегина через какое то время, мы сверялись и выяснилась вот такая проблема... а что будет если покупатель подаст дод.8?

Бюгюльмэ

Викомакс писав:Возможно бока как раз и не их. Так как у них есть и № рахунка, и видаткова, и податкова...

А относительно дод. 8:

Для платників ПДВ визначать термін подання заяви-скарги (додаток Д8) на постачальника

01.01.2014 р. у п. 201.10 ПКУ з’явиться спеціальна норма: право поскаржитися на постачальника, який відмовився виписати податкову накладну або порушив порядок її виписки (реєстрації), зберігається за покупцем протягом 60 календарних днів, наступних за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому не надано податкову накладну або порушено порядок її заповнення та/або порядок реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Видимо, бух. покупателя уже включил эту НН в октябрь, раз просит подать уточнёнку. Поэтому новые сроки подачи Дод.8 её не спасут.
И я всё-таки стою на своём: включать регистрационные НН без проверки на регистрацию, так же, как и включать в НК любые НН, попавшие в руки, без выяснения правомерности их выписки крайне опрометчиво.

Вопрос к semkoss: покупатель провёл у себя приход и НН по обоим пакетам документов?

Викомакс

включать регистрационные НН без проверки на регистрацию, так же, как и включать в НК любые НН, попавшие в руки, без выяснения правомерности их выписки крайне опрометчиво.[/quote]

Согласна

semkoss

да покупатель провёл у себя приход и НН по обоим пакетам документов(