Корректировка НН

[Popen]

Здраствуйте! У меня небольшой вопросик по ситуации:
При возврате товара поставщик выписует нам расчет корректировки количественных и стоимостных показателей к налоговой накладной например в ноябре. Но мы его получаем в другом месяце (например декабрь). И соответственно мы не успеваем его отразить в НДС декларации за ноябрь месяц. Вопрос - можна ли корректировки отражать не в том месяце в котором они выписаны?? Если нет то как мне быть?

Единственно, что требует Минсдох - стороны декрарируют РК одновременно, но это не по нормативке, а по ЕБНЗ.

[Vlasta]

Здравствуйте! Подскажите тако вопрос. когда делаем корректировку , и проводим в 1-С, то сумма будет висеть красным? Или я просто что то не так сделала?

[Marlboro]

Да, проведение корректировки равно исправлению "сторно".
Если РК снимает обязательства (или кредит), то суммы идут с минусом.

[Tanavi]

Помогите разобраться в следующей ситуации:
Согласно договору аренды помещения,заключенному в 2010 году была получена сумма аренды за первый и последний месяц аренды, соответственно выписана налоговая накладная на общую сумму в 2010 году.
31 октября 2013 г. старый договор аренды закончился и с 1 ноября 2013 года был заключен новый договор, в котором есть пункт о том, что сумма предоплаты со старого договора переносится на новый договор, как оплата последнего месяца аренды.
Теперь мой Арендатор просит сделать корректировку налоговой накладной за 2010 год и выписать новую налоговую на сумму предоплаты по новому договору. Фактически поменяется только номер и дата договора. По суммам выходит на 0. Проблемы в следующем:
1) сумма НДС больше 10 000 грн., т.е. необходимо проводить через Единый Реестр.
2) в 2010 году не было электронных сертификатов для подписи отчетов.
Вопрос: целесообразность проведения такой операции (корректировка накладной за 2010 год и выписка новой накладной). Как зарегистировать старую налоговую за 2010 год в Реестре, если на тот момент не имели эл.ключей. Прочитав комментарии по этой теме понимаю что сперва мне нужно зарегистрировать налоговую за 2010 год, потом к ней сделать корректировку и после этого создать новую налоговую.

[Бюгюльмэ]

Не вижу причин для выписки РК и новой НН.

[Tanavi]

Арендатор мотивирует тем, что изменился договор аренды и соответственно сумма предоплаты уже будет по новому договору. Переговорила с бухгалтером Арендатора о том как провести такую операцию - практически она представляет что все делается через Реестр, а вот как технически не знает. Подскажите возможно ли вообще провести мою операцию через Единый Реестр?
Кто еще как думает, нужна ли вообще такая перерегистрация налоговой накладной на сумму предоплаты? Может кто-то сталкивался с такой ситуацией.

[Лапа]

Не вижу причин для выписки РК и новой НН.

А я бы выписала.
Это тоже самое, что перечислить эти деньги на счёт арендодателя (как возврат обеспечительного платежа по старому договору) (Упс.... арендатора #blush# )
и заплатить им снова (обеспеч. платёж), но по другому договору.
У меня была такая ситуация в августе.
Я, правда, давала письмо на переброску обеспечительного платежа...с такого-то договора на другой (новый)

Технически - так и будет, как Вы написали.
НН от 2010 года - в реест
РК на минус - в реестр
Новая НН в реестр.

[Бюгюльмэ]

Арендатор мотивирует тем, что изменился договор аренды и соответственно сумма предоплаты уже будет по новому договору. Переговорила с бухгалтером Арендатора о том как провести такую операцию - практически она представляет что все делается через Реестр, а вот как технически не знает. Подскажите возможно ли вообще провести мою операцию через Единый Реестр?
Кто еще как думает, нужна ли вообще такая перерегистрация налоговой накладной на сумму предоплаты? Может кто-то сталкивался с такой ситуацией.

По технической стороне вопроса: отправляете на регистрацию РК, затем ту НН от 2010 года, к которой он выписан. Реестр поругается немного, но в итоге зарегит оба документа. Сама такое не регистрировала, другие писали о такой схеме регистрации РК к НН, не подлежавшим регистрации ранее.
Я так понимаю, что арендатор хочет выписать новую НН лишь для того, чтобы в ней фигурировал новый договор. По прежнему не вижу причин для выписки дополнительных налоговых документов. Но хозяин - барин.

[Tanavi]

А как будет выглядеть технически то. что в 2010 году у нас не было ел.отчетности и не было ел.ключей для подписания документов? В причине корректировки что нужно написать - изменение стоимости услуги? Еще один нюанс: с момента выписки налоговой в 2010 году прошло больше 1095 дней, правомерно ли выписывать корректировку после этого срока?

[ksumir]

Коллеги, помогите пожалуйста! Мы поставщику оплатили товары на общую сумму 108 000,00грн. 22.10.13г., он выписал мне НН 22.10.13г. и зарегистрировал ЕРНН ( кроме суммы НДС превышающей 10 000,00грн., там еще и две позиции из 20 с кодом УКТ ВЭД были). Далее 5 ноября мы сделали им возврат одной позиции (не подходит нам товар, (он без кода УКТ ВЭД)/ общей суммой с НДС на 3300,00 грн.) и они выписываю мне РК на мою возвратную НН. Теперь вопрос эту РК в ЕРНН регистрировать нужно? Заранее благодарна!!!