=Налоговая накладная=

[Натали 123]

Я не правильно написала РК по налоговой за сентябрь был выписан 6.12 - датой доплаты. И вторая НН 6.12 с правильным товаром и ценой. Мне немножко не понятно со вторым вариантом?? РК при отгрузке я не делаю. У меня по предоплатной налоговой РК.??

[Натали 123]

как быть с номерами??? они не будут соответсвовать дате??? Или это не так страшно??

[Бюгюльмэ]

Вот, теперь понятнее ситуация.
Ещё раз:
НН выписана в сентябре.
Вторая НН выписана 06.12 при получении доплаты. Эта НН с правильными данными.
Этой же датой (06.12) выписан РК к сентябрьской НН.
Если я всё изложила верно, то нужно:
06.12. или 10.12. сделать аннулирующий РК на ошибочно выписанный РК от 06.12. (дублируете его показатели, только с противоположным знаком).
При отгрузке - 10.12 - выписываете правильный РК на сентябрьскую НН.

Проблема с номерами не такая уж страшная.

[Натали 123]

Спасибо Вам большое. вы все верно изложили. Теперь все понятно. А то у меня уже началась паника.
Скажите аннулирующий РК -это та же РК что была не правильная, только с + и другим номером??(к той же НН сентябрьской)??? Там где номер и дата корегованої податкової - мне писать налоговую за сентябрь или номер и дату РК которая неправильная (6.12)?? Вот это не понятно????

[Бюгюльмэ]

Скажите аннулирующий РК -это та же РК что была не правильная, только с + и другим номером??(к той же НН сентябрьской)??? Там где номер и дата корегованої податкової - мне писать налоговую за сентябрь

Я выделила правильные ответы на ваши вопросы. Маленькое уточнение:

это та же РК что была не правильная, только с + и другим номером

Я не могу судить плюс там у Вас будет или минус. Аннулирующий РК должен быть таким же, что и первый РК, только с противоположными знаками. Ну и с другим номером.

[Натали 123]

Поняла. Еще раз огромное СПАСИБО!!!!!!!

[Pantera]

Будьласка, підкажіть, що робити, якщо дата виписки податкової накладної не співпадає з датою виникнення податкового зобов'язання? це є грубим порушенням, чи таке допускається при виписуванні ПН?

[Бюгюльмэ]

Налоговый кодекс гласит:
201.4. Податкова накладна складається у двох примірниках у день виникнення податкових зобов'язань продавця.

Если дата в НН не соответствует дате первого события, то Вы можете включить её в налоговый кредит, подав с декларацией за соответствующий период Дод.8. с копиями документов, подтверждающих право на налоговый кредит.

[Pantera]

але ж це я є Продавцем і саме я помилилася в даті ПН. Дата виписки у мене 21.11.13р., а дата виникнення податкових зобов'язань 20.11.13р.( у табличній частині ПН стоіть вірна дата, а зверху - у шапочці ПН - не вірна). ПН на сумму 200 000,00грн, де ПДВ складає 40 000,00грн. Чим це мені загрожує? І як таку помилку можна виправити?
Якщо Покупець подасть разом із Декларацією Додаток 8, то чим це буде загрожувати мені як Продавцю?

[_Tatyana_]

А Вы вообще регистрировали НН?