Если это услуги/товары от неплательщика и услуги банка, то я бы забил. Плату за РКО я вообще не отражаю...Зина писав: Не включила СПД на ед. налоге и банковскую выписку
Реестр выданых и полученых налоговых накладных
-
nachfin
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8971
- З нами з: 13 липня 2012, 01:50
- Дякував (ла): 326 разів
- Подякували: 5931 раз
Всем тем, кто наивно полагает, что бумеранга не существует, отвечу: "Ещё не долетел!"
Но, похоже, уже на подлете!!!
Но, похоже, уже на подлете!!!
-
G@lk@
- Мудрец
- Повідомлень: 138
- З нами з: 13 лютого 2012, 11:13
- Дякував (ла): 11 разів
- Подякували: 68 разів
Я тоже, отражаю только реально то, на что есть налоговые накладныеnachfin писав:Если это услуги/товары от неплательщика и услуги банка, то я бы забил. Плату за РКО я вообще не отражаю...Зина писав: Не включила СПД на ед. налоге и банковскую выписку
-
14141
- Профи
- Повідомлень: 45
- З нами з: 26 жовтня 2012, 07:04
- Дякував (ла): 19 разів
- Подякували: 7 разів
Здраствуйте! Подскажите пожайлуста как правильно должно быть в книге продаж в слейдующей ситуации: НН за сентябрь (12.09.12) не была выписана вовремя, выписана только 22.11.12г.(сдана уточненка уточнили НО) какая дата должна быть в реестре за ноябрь ?
-
cometa
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3609
- З нами з: 14 березня 2012, 01:31
- Дякував (ла): 2642 рази
- Подякували: 1922 рази
Почему не пойдет? Если УР подавали в ноябре, то включаете эту НН в реестр ноября с датой выписки - сентябрь и указываете ПНУ, как Вам уже написал novichok . В Додаток 5 ноября она не попадает, а в реестр - да14141 писав:Тогда она не пойдет в реестр ноября, и налоговая ее не увидит, это правильно?novichok писав: Дата выписки и обозначение о включении в поданную ранее уточненку ПНУ
-
Ир4ик
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
Доброе утро, народ!
Ни разу не включала в налоговый кредит транспортные билеты. Сейчас хочу это сделать. Понимаю, что в реестр полученных НН я их включаю по ИНН Железная дорога (указанному в билете) с видом документа ТК (транспортный квиток)
Пример: транспортный билет выглядит следующим образом:
Всего: 187,68 грн.=ТАР.119,49 + СП. 14,58 + ПДВ. 26,82 + СТР. 1,79 + ПОСЛ. 25,00
В реестр я должна вносить какие суммы:
1. база 134,07 (тар. 119,49+сп. 14,58); НДС 26,82; Всего 160,89 (сумма)
2. база 160,86 (всего 187,68- ндс 26,82); НДС 26,82; Всего 187,68 (общая стоимость билета)?
Ни разу не включала в налоговый кредит транспортные билеты. Сейчас хочу это сделать. Понимаю, что в реестр полученных НН я их включаю по ИНН Железная дорога (указанному в билете) с видом документа ТК (транспортный квиток)
Пример: транспортный билет выглядит следующим образом:
Всего: 187,68 грн.=ТАР.119,49 + СП. 14,58 + ПДВ. 26,82 + СТР. 1,79 + ПОСЛ. 25,00
В реестр я должна вносить какие суммы:
1. база 134,07 (тар. 119,49+сп. 14,58); НДС 26,82; Всего 160,89 (сумма)
2. база 160,86 (всего 187,68- ндс 26,82); НДС 26,82; Всего 187,68 (общая стоимость билета)?
-
Ин
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5224
- З нами з: 10 жовтня 2011, 04:48
- Дякував (ла): 5117 разів
- Подякували: 17317 разів
1 варіант тільки ще графа 11(вартість без ПДВ) - 26,79 (25,00+1,79) і графа 8 буде =187,68Ир4ик писав:Доброе утро, народ!
Ни разу не включала в налоговый кредит транспортные билеты. Сейчас хочу это сделать. Понимаю, что в реестр полученных НН я их включаю по ИНН Железная дорога (указанному в билете) с видом документа ТК (транспортный квиток)
Пример: транспортный билет выглядит следующим образом:
Всего: 187,68 грн.=ТАР.119,49 + СП. 14,58 + ПДВ. 26,82 + СТР. 1,79 + ПОСЛ. 25,00
В реестр я должна вносить какие суммы:
1. база 134,07 (тар. 119,49+сп. 14,58); НДС 26,82; Всего 160,89 (сумма)
2. база 160,86 (всего 187,68- ндс 26,82); НДС 26,82; Всего 187,68 (общая стоимость билета)?
-
Ир4ик
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
Уже так сделала.Ин писав: 1 варіант тільки ще графа 11(вартість без ПДВ) - 26,79 (25,00+1,79) і графа 8 буде =187,68