Регистрация налоговых накладных в ЕРНН

[Лёшик]

Подскажите пожалуйста: 25.06.12 мне оплатили за товар - сделала нн, зарегистрировала в егр. 27.06.12 отгрузка, две позиции заменили на дешёвые - делаю рн, корректировку на две позиции, нн на две позиции.
Вопрос: в ходе действий образовалась переплата и в НДС её нет (???) Что я сделала не так.

02.07.2012 у нас забирают товар на сумму переплаты. Товар импортный, но купленный у СПД не плательщика НДС (входящих УКТ ЗЕД нет). 02.07.2012 Делаю рн и нн (без УКТ ЗЕД и не регистрирую)?

Выходит, что товар отгруженный 02.07.2012 - оплачен 25.06.2012, а обязательства начисляю только 02.07.2012 - ---- что-то тут не так!!!!!!!!!!!

[summer]

Подскажите пожалуйста что делать: оказание строит.услуг - в мае месяце была предоплата на выполнение строит.работ по договору - 42000 грн. В июне месяце закрываю акт КБ-2В на сумму 156817,20грн. соответственно по акту вычитаю предоплату мая, получаю обязательство июня 114817,20грн. Надо зарегистрировать в ЕРНН. Делаю налоговую накладную в колонке кол-во пишу 0,7321722 услуга в колонке цена поставки 130681,00 и выхожу на конечную сумму с НДС 114817,20. Отсылаю на регистрацию: ответ - "Помилка XML - Звіт містить некоректні дані і не може бути збереженний. Строка 1. Поле "Кількість" Значення не відповідає шаблону введення". Понимаю, что ругается, что не целое число в поле кол-во, но мне же надо выйти на мою остаточную цену услуги строит.работ после предоплаты мая. Что делать? Как выйти из этой ситуации?

[Лапа]

Подскажите пожалуйста что делать: оказание строит.услуг - в мае месяце была предоплата на выполнение строит.работ по договору - 42000 грн. В июне месяце закрываю акт КБ-2В на сумму 156817,20грн. соответственно по акту вычитаю предоплату мая, получаю обязательство июня 114817,20грн. Надо зарегистрировать в ЕРНН. Делаю налоговую накладную в колонке кол-во пишу 0,7321722 услуга в колонке цена поставки 130681,00 и выхожу на конечную сумму с НДС 114817,20. Отсылаю на регистрацию: ответ - "Помилка XML - Звіт містить некоректні дані і не може бути збереженний. Строка 1. Поле "Кількість" Значення не відповідає шаблону введення". Понимаю, что ругается, что не целое число в поле кол-во, но мне же надо выйти на мою остаточную цену услуги строит.работ после предоплаты мая. Что делать? Как выйти из этой ситуации?

од вимыру - грн, килькисть - послуга, вартысть- Ваша сумма без НДС и в бой.

[Лёшик]

Подскажите - пожалуйста. Вопрос выше.

[Antonl]

Подскажите пожалуйста: 25.06.12 мне оплатили за товар - сделала нн, зарегистрировала в егр. 27.06.12 отгрузка, две позиции заменили на дешёвые - делаю рн, корректировку на две позиции, нн на две позиции.
Вопрос: в ходе действий образовалась переплата и в НДС её нет (???) Что я сделала не так.

02.07.2012 у нас забирают товар на сумму переплаты. Товар импортный, но купленный у СПД не плательщика НДС (входящих УКТ ЗЕД нет). 02.07.2012 Делаю рн и нн (без УКТ ЗЕД и не регистрирую)?

Выходит, что товар отгруженный 02.07.2012 - оплачен 25.06.2012, а обязательства начисляю только 02.07.2012 - ---- что-то тут не так!!!!!!!!!!!

27.06.12 в новой НН кроме двух позиций включите и те что взяли 02.07.12 и зарегьте ее если это имп. товар несмотря на то, что взяли Вы его у неплательщика, найдите коды в законе о таможенном тарифе.
02.07.12 НН нет.

[Лапа]

Подскажите пожалуйста: 25.06.12 мне оплатили за товар - сделала нн, зарегистрировала в егр. 27.06.12 отгрузка, две позиции заменили на дешёвые - делаю рн, корректировку на две позиции, нн на две позиции.
Вопрос: в ходе действий образовалась переплата и в НДС её нет (???) Что я сделала не так.

02.07.2012 у нас забирают товар на сумму переплаты. Товар импортный, но купленный у СПД не плательщика НДС (входящих УКТ ЗЕД нет). 02.07.2012 Делаю рн и нн (без УКТ ЗЕД и не регистрирую)?

Выходит, что товар отгруженный 02.07.2012 - оплачен 25.06.2012, а обязательства начисляю только 02.07.2012 - ---- что-то тут не так!!!!!!!!!!!

1. При РК Вы недопоказали НО- заменили на более дешёвые, а разницу куда дели? (нужно по НН и РК в сумме выходить на сумму предоплаты)
2. Если Вы точно знаете, что товар импортный, то сами присваиваете код УКТЗЕД

[Лиличка]

Подскажите, пожалуйста! 15.06.12 была нам предоплата. Отгрузка 19.06.12. НН зарегить неуспела в июне, т.к. не было реквизитов покупателя (менеджеры подвели). Сегодня нашла реквизиты, пытаюсь зарегить, а МЕДОК ругается - 15 дней прошло.#wall# Что делать-то???????????????? помогите! как правильно - позвонить покупателю с предложением подать на меня дод.8 или выписать как неплательщику, а в июне покорректировать инши на покупателя с кодом??

[Лапа]

Подскажите, пожалуйста! 15.06.12 была нам предоплата. Отгрузка 19.06.12. НН зарегить неуспела в июне, т.к. не было реквизитов покупателя (менеджеры подвели). Сегодня нашла реквизиты, пытаюсь зарегить, а МЕДОК ругается - 15 дней прошло.#wall# Что делать-то???????????????? помогите! как правильно - позвонить покупателю с предложением подать на меня дод.8 или выписать как неплательщику, а в июне покорректировать инши на покупателя с кодом??

склоняюсь к 8 дод#g_mad#

[Sveto4k]

Такая же ситуация.Не успели сегодня зарегестрировать налоговую накладную от 15 июня.в налоговой дали совет-составить к договору доп.соглашение,в котором указать,что налоговая накладная будет нами выписана и зарегестрирована не по первому событию,а по второму,т.е по отгрузке.Покупатели согласились,но с условием,что в доп.соглашении будет указан закон.Подскажите пожалуйста этот закон,где можно его почитать.заранеее огромное спасибо за ответ!

[cometa]

Такая же ситуация.Не успели сегодня зарегестрировать налоговую накладную от 15 июня.в налоговой дали совет-составить к договору доп.соглашение,в котором указать,что налоговая накладная будет нами выписана и зарегестрирована не по первому событию,а по второму,т.е по отгрузке.Покупатели согласились,но с условием,что в доп.соглашении будет указан закон.Подскажите пожалуйста этот закон,где можно его почитать.заранеее огромное спасибо за ответ!

А в налоговой Вам не дали ссылку на закон. Первое событие. Я не слышала, что есть закон, который это отменял. Мне аж самой интересно.