Регистрация налоговых накладных в ЕРНН (Часть 2)

[Агаша]

Добрый день! Поделитесь, пожалуйста, опытом. Оформляю налоговую накладную в ОПЗ. Получается на одну копейку больше, чем оплатили. Если в ручном режиме меняю сумму, не проходит проверку. Как вы поступаете в таком случае?.

Убирайте галочку автоматический расчет, проводите сумму вручную и на ошибки не обращайте внимание, они информативны, но вам всё равно должно давать регистрировать такие НН.

Спасибо. Я убрала галочку, но при проверке пишет красным цветом. На это тоже не обращать внимание и регистрировать? Документ сохраняется, но не сохраняется для отправки (в папкe send).

[volodya1122]

1 Что именно пишет в тексте ошибки (красным)
2. Попробуйте исправить в табличной части или цену или сумму или НДС, чтобы получить нужную сумму и ОПЗ не ругалась

[Агаша]

1 Что именно пишет в тексте ошибки (красным)
2. Попробуйте исправить в табличной части или цену или сумму или НДС, чтобы получить нужную сумму и ОПЗ не ругалась[/qu
И так пробовала, и этак. В результате не проходит камеральную проверку.#blush#

[volodya1122]

какой текст ошибки?

[Агаша]

Виявлені помилки при камеральній перевірці!
Не виконані правила:
Графа 10 = Графа 6 * Графа 7(рядок 2 )
(Розділ А) Рядок ІІІ "загальна сума податку на додану вартість за основною ставкою" = Рядок V * 20%

[Елена_П]

Виявлені помилки при камеральній перевірці!
Не виконані правила:
Графа 10 = Графа 6 * Графа 7(рядок 2 )
(Розділ А) Рядок ІІІ "загальна сума податку на додану вартість за основною ставкою" = Рядок V * 20%

Если у вас копейка не сходится по НДС и общей сумме, например общая сумма с НДС 1234,35, если её разложить на сумму без НДС+НДС, то арифметика не сходится. Сумма НДС от этой суммы 205,73, соответственно без НДС 1234,35-205,73=1028,62, но при умножении 1028,62 на 20% = 205,72, а если взять 1028,63 х 20% = 205,73 и в итоге 1028,63+205,73=1234,36 грн.
Не знаю как насчет убрать автоматический расчет, но мне такие налоговые регистрировали и я регистрировала на 1 коп. больше в общей сумме, там где правильный НДС (последний вариант).

[Агаша]

Виявлені помилки при камеральній перевірці!
Не виконані правила:
Графа 10 = Графа 6 * Графа 7(рядок 2 )
(Розділ А) Рядок ІІІ "загальна сума податку на додану вартість за основною ставкою" = Рядок V * 20%

Если у вас копейка не сходится по НДС и общей сумме, например общая сумма с НДС 1234,35, если её разложить на сумму без НДС+НДС, то арифметика не сходится. Сумма НДС от этой суммы 205,73, соответственно без НДС 1234,35-205,73=1028,62, но при умножении 1028,62 на 20% = 205,72, а если взять 1028,63 х 20% = 205,73 и в итоге 1028,63+205,73=1234,36 грн.
Не знаю как насчет убрать автоматический расчет, но мне такие налоговые регистрировали и я регистрировала на 1 коп. больше в общей сумме, там где правильный НДС (последний вариант).

Спасибо, так и буду делать.#smile3#

[IrinD]

Люди, ткните носом, где в НКУ написано, что за несвоевременную регистрацию НН, выписанную неплательщику НДС, штрафа не будет. Теоретически я знаю, что штрафа нет, а номер статьи не помню и найти что-то не получается.

[ANKO]

Люди, ткните носом, где в НКУ написано, что за несвоевременную регистрацию НН, выписанную неплательщику НДС, штрафа не будет. Теоретически я знаю, что штрафа нет, а номер статьи не помню и найти что-то не получается.

ст. 120.1 прим.1 Порушення ..... ,що підлягають наданню покупцям -платникам ПДВ ......

[Denis@@@]

Коллеги подскажите регистрировал ли кто то налоговую накладную БЕЗ НДС? Я хотел в медке зарегистрировать НН с двумя ставками НДС (% и без НДС) а медок дал ошибку и пишет что НН без НДС должны быть зарегистрированы отдельно. Так ли это?