Регистрация налоговых накладных в ЕРНН (Часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Агаша
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 169
З нами з: 10 січня 2013, 01:47
Дякував (ла): 80 разів
Подякували: 10 разів

Повідомлення Агаша »

Zolter1984 писав:
Агаша писав:
Агаша писав:Добрый день! Поделитесь, пожалуйста, опытом. Оформляю налоговую накладную в ОПЗ. Получается на одну копейку больше, чем оплатили. Если в ручном режиме меняю сумму, не проходит проверку. Как вы поступаете в таком случае?.
Убирайте галочку автоматический расчет, проводите сумму вручную и на ошибки не обращайте внимание, они информативны, но вам всё равно должно давать регистрировать такие НН.
Спасибо. Я убрала галочку, но при проверке пишет красным цветом. На это тоже не обращать внимание и регистрировать? Документ сохраняется, но не сохраняется для отправки (в папкe send).

volodya1122
Гуру
Гуру
Повідомлень: 82
З нами з: 28 серпня 2014, 10:13
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 34 рази

Повідомлення volodya1122 »

1 Что именно пишет в тексте ошибки (красным)
2. Попробуйте исправить в табличной части или цену или сумму или НДС, чтобы получить нужную сумму и ОПЗ не ругалась

Агаша
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 169
З нами з: 10 січня 2013, 01:47
Дякував (ла): 80 разів
Подякували: 10 разів

Повідомлення Агаша »

volodya1122 писав:1 Что именно пишет в тексте ошибки (красным)
2. Попробуйте исправить в табличной части или цену или сумму или НДС, чтобы получить нужную сумму и ОПЗ не ругалась[/qu
И так пробовала, и этак. В результате не проходит камеральную проверку.#blush#

volodya1122
Гуру
Гуру
Повідомлень: 82
З нами з: 28 серпня 2014, 10:13
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 34 рази

Повідомлення volodya1122 »

какой текст ошибки?

Агаша
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 169
З нами з: 10 січня 2013, 01:47
Дякував (ла): 80 разів
Подякували: 10 разів

Повідомлення Агаша »

Виявлені помилки при камеральній перевірці!
Не виконані правила:
Графа 10 = Графа 6 * Графа 7(рядок 2 )
(Розділ А) Рядок ІІІ "загальна сума податку на додану вартість за основною ставкою" = Рядок V * 20%

Аватар користувача
Елена_П
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2080
З нами з: 30 січня 2015, 12:10
Звідки: Запорожье
Дякував (ла): 800 разів
Подякували: 3799 разів

Повідомлення Елена_П »

Агаша писав:Виявлені помилки при камеральній перевірці!
Не виконані правила:
Графа 10 = Графа 6 * Графа 7(рядок 2 )
(Розділ А) Рядок ІІІ "загальна сума податку на додану вартість за основною ставкою" = Рядок V * 20%
Если у вас копейка не сходится по НДС и общей сумме, например общая сумма с НДС 1234,35, если её разложить на сумму без НДС+НДС, то арифметика не сходится. Сумма НДС от этой суммы 205,73, соответственно без НДС 1234,35-205,73=1028,62, но при умножении 1028,62 на 20% = 205,72, а если взять 1028,63 х 20% = 205,73 и в итоге 1028,63+205,73=1234,36 грн.
Не знаю как насчет убрать автоматический расчет, но мне такие налоговые регистрировали и я регистрировала на 1 коп. больше в общей сумме, там где правильный НДС (последний вариант).

Агаша
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 169
З нами з: 10 січня 2013, 01:47
Дякував (ла): 80 разів
Подякували: 10 разів

Повідомлення Агаша »

Елена_П писав:
Агаша писав:Виявлені помилки при камеральній перевірці!
Не виконані правила:
Графа 10 = Графа 6 * Графа 7(рядок 2 )
(Розділ А) Рядок ІІІ "загальна сума податку на додану вартість за основною ставкою" = Рядок V * 20%
Если у вас копейка не сходится по НДС и общей сумме, например общая сумма с НДС 1234,35, если её разложить на сумму без НДС+НДС, то арифметика не сходится. Сумма НДС от этой суммы 205,73, соответственно без НДС 1234,35-205,73=1028,62, но при умножении 1028,62 на 20% = 205,72, а если взять 1028,63 х 20% = 205,73 и в итоге 1028,63+205,73=1234,36 грн.
Не знаю как насчет убрать автоматический расчет, но мне такие налоговые регистрировали и я регистрировала на 1 коп. больше в общей сумме, там где правильный НДС (последний вариант).
Спасибо, так и буду делать.#smile3#

IrinD
Гений
Гений
Повідомлень: 334
З нами з: 21 січня 2015, 19:41
Дякував (ла): 121 раз
Подякували: 95 разів

Повідомлення IrinD »

Люди, ткните носом, где в НКУ написано, что за несвоевременную регистрацию НН, выписанную неплательщику НДС, штрафа не будет. Теоретически я знаю, что штрафа нет, а номер статьи не помню и найти что-то не получается.

ANKO
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1059
З нами з: 02 червня 2016, 12:00
Дякував (ла): 415 разів
Подякували: 537 разів

Повідомлення ANKO »

IrinD писав:Люди, ткните носом, где в НКУ написано, что за несвоевременную регистрацию НН, выписанную неплательщику НДС, штрафа не будет. Теоретически я знаю, что штрафа нет, а номер статьи не помню и найти что-то не получается.
ст. 120.1 прим.1 Порушення ..... ,що підлягають наданню покупцям -платникам ПДВ ......

Denis@@@
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1849
З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
Дякував (ла): 899 разів
Подякували: 106 разів

Повідомлення Denis@@@ »

Коллеги подскажите регистрировал ли кто то налоговую накладную БЕЗ НДС? Я хотел в медке зарегистрировать НН с двумя ставками НДС (% и без НДС) а медок дал ошибку и пишет что НН без НДС должны быть зарегистрированы отдельно. Так ли это?

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”