Выписка Налоговых накладных

[Лера5]

Добрый день, помогите мне разобраться, возникают ли налоговые обязательства, если:
с покупателем 2 договора, первый на 10 000, второй на 100 000, по первому предоплата 5 000, я выписала налоговую, потом предоплата по второму договору 90 000, я опять выписала налоговую, теперь по первому отгрузка на всю сумму договора 10 000, возникли ли налоговые обязательства в сумме 5 000? Ведь если формировать акт сверки по всем двум договорам, то нет обязательств, а если в разрезе договоров то есть обязательства, очень прошу вас помочь мне

[-Latka-]

Добрый день, помогите мне разобраться, возникают ли налоговые обязательства, если:
с покупателем 2 договора, первый на 10 000, второй на 100 000, по первому предоплата 5 000, я выписала налоговую, потом предоплата по второму договору 90 000, я опять выписала налоговую, теперь по первому отгрузка на всю сумму договора 10 000, возникли ли налоговые обязательства в сумме 5 000? Ведь если формировать акт сверки по всем двум договорам, то нет обязательств, а если в разрезе договоров то есть обязательства, очень прошу вас помочь мне

До февраля этого года когда в реквизитах НН был договор, однозначен был бы ответ : по отгрузке обязательства возникают, несмотря на предоплату по второму договору. думаю сейчас это осталось , договора разные, разные документы и если у вас нет письма с просьбой зачесть оплату по второму договору в первый, то по отргузке нужно выписать НН

[0101]

Добрый день, подскажите пожалуйста.
У нас по догвору переуступки долга исполнительная служба оплатила долг 10000 (основной долг), 2000 (инфляция), 500 (судебный сбор), итого 12500. В платежке написано без ндс. Нужно ли делать налоговую накладную?????

[Zolter1984]

Добрый день, помогите мне разобраться, возникают ли налоговые обязательства, если:
с покупателем 2 договора, первый на 10 000, второй на 100 000, по первому предоплата 5 000, я выписала налоговую, потом предоплата по второму договору 90 000, я опять выписала налоговую, теперь по первому отгрузка на всю сумму договора 10 000, возникли ли налоговые обязательства в сумме 5 000? Ведь если формировать акт сверки по всем двум договорам, то нет обязательств, а если в разрезе договоров то есть обязательства, очень прошу вас помочь мне

До февраля этого года когда в реквизитах НН был договор, однозначен был бы ответ : по отгрузке обязательства возникают, несмотря на предоплату по второму договору. думаю сейчас это осталось , договора разные, разные документы и если у вас нет письма с просьбой зачесть оплату по второму договору в первый, то по отргузке нужно выписать НН

Было письмо от налоговой, что если взаиморасчеты происходили по одному контрагенту (один и тот же ОКПО), то можно выписывать налоговую без учета договоров. Но, опять же, если учесть то, что оплата и поступления у вас были по разным договорам, то нужно делать нулевой РК на изменение номенклатуры, если по договорам была поставка разных товаров или услуг

[buhgalter-2010]

Добрый день. Помогите разобраться в ситуации, работаем с покупателем по счетам
20.07 была выписана расходная, и естественно налоговая
27.07. покупатель оплатил всю суму
счетов больше не выставляли, НО!
28.07 покупатель по своей тупости ПЛАТИТ ЕЩЕ РАЗ ТУ ЖЕ СУММУ (слов больше нет, постоянно платит то не стой фирмы, то не те суммы!, сидят бухгалтера за разными банками и не ведают какие счета оплачены:) накипело:) я просто себе представить не могу как это иметь такой бардак)
Что мне делать далее?? С коректировками очень редко сталкиваюсь? На какой товар мне выписать налоговую? и что далее делать с этой налоговой?? помогите

[rubin]

Добрый день. Помогите разобраться в ситуации, работаем с покупателем по счетам
20.07 была выписана расходная, и естественно налоговая
27.07. покупатель оплатил всю суму
счетов больше не выставляли, НО!
28.07 покупатель по своей тупости ПЛАТИТ ЕЩЕ РАЗ ТУ ЖЕ СУММУ (слов больше нет, постоянно платит то не стой фирмы, то не те суммы!, сидят бухгалтера за разными банками и не ведают какие счета оплачены:) накипело:) я просто себе представить не могу как это иметь такой бардак)
Что мне делать далее?? С коректировками очень редко сталкиваюсь? На какой товар мне выписать налоговую? и что далее делать с этой налоговой?? помогите

Н.н. можно заполнить так же как и предыдущую, тем более если суммы одинаковые. Далее я бы поступила так: письмо от клиента на возврат излишне перечисленных средств и гарантирование регистрации РК. На дату возврата денег вы делаете РК минусовый, причина "возврат ден.средств", отправляете клиенту, он регит. Всё. Главное не нервничать #smile3#

[Лапа]

Добрый день. Помогите разобраться в ситуации, работаем с покупателем по счетам
20.07 была выписана расходная, и естественно налоговая
27.07. покупатель оплатил всю суму
счетов больше не выставляли, НО!
28.07 покупатель по своей тупости ПЛАТИТ ЕЩЕ РАЗ ТУ ЖЕ СУММУ (слов больше нет, постоянно платит то не стой фирмы, то не те суммы!, сидят бухгалтера за разными банками и не ведают какие счета оплачены:) накипело:) я просто себе представить не могу как это иметь такой бардак)
Что мне делать далее?? С коректировками очень редко сталкиваюсь? На какой товар мне выписать налоговую? и что далее делать с этой налоговой?? помогите

Так верните деньги))

[buhgalter-2010]

Добрый день. Помогите разобраться в ситуации, работаем с покупателем по счетам
20.07 была выписана расходная, и естественно налоговая
27.07. покупатель оплатил всю суму
счетов больше не выставляли, НО!
28.07 покупатель по своей тупости ПЛАТИТ ЕЩЕ РАЗ ТУ ЖЕ СУММУ (слов больше нет, постоянно платит то не стой фирмы, то не те суммы!, сидят бухгалтера за разными банками и не ведают какие счета оплачены:) накипело:) я просто себе представить не могу как это иметь такой бардак)
Что мне делать далее?? С коректировками очень редко сталкиваюсь? На какой товар мне выписать налоговую? и что далее делать с этой налоговой?? помогите

Н.н. можно заполнить так же как и предыдущую, тем более если суммы одинаковые. Далее я бы поступила так: письмо от клиента на возврат излишне перечисленных средств и гарантирование регистрации РК. На дату возврата денег вы делаете РК минусовый, причина "возврат ден.средств", отправляете клиенту, он регит. Всё. Главное не нервничать #smile3#

Я так и предложила, но ДИР захапал деньги и вернуть не желает, только в счет следующих выставленных счетов-типа заплатили, берите что-то еще
И как далее? допустим они возьмут счет но товар будет по сумме меньше? как тогда менять номенклатуру в корректировке?
если больше то понятно заменить на эту сумму а на разницу еще одну налоговую

[buhgalter-2010]

Добрый день. Помогите разобраться в ситуации, работаем с покупателем по счетам
20.07 была выписана расходная, и естественно налоговая
27.07. покупатель оплатил всю суму
счетов больше не выставляли, НО!
28.07 покупатель по своей тупости ПЛАТИТ ЕЩЕ РАЗ ТУ ЖЕ СУММУ (слов больше нет, постоянно платит то не стой фирмы, то не те суммы!, сидят бухгалтера за разными банками и не ведают какие счета оплачены:) накипело:) я просто себе представить не могу как это иметь такой бардак)
Что мне делать далее?? С коректировками очень редко сталкиваюсь? На какой товар мне выписать налоговую? и что далее делать с этой налоговой?? помогите

Так верните деньги))

я б вернула, только банком управляет дир, который деньги не возвращает:)))

[Лапа]

Добрый день. Помогите разобраться в ситуации, работаем с покупателем по счетам
20.07 была выписана расходная, и естественно налоговая
27.07. покупатель оплатил всю суму
счетов больше не выставляли, НО!
28.07 покупатель по своей тупости ПЛАТИТ ЕЩЕ РАЗ ТУ ЖЕ СУММУ (слов больше нет, постоянно платит то не стой фирмы, то не те суммы!, сидят бухгалтера за разными банками и не ведают какие счета оплачены:) накипело:) я просто себе представить не могу как это иметь такой бардак)
Что мне делать далее?? С коректировками очень редко сталкиваюсь? На какой товар мне выписать налоговую? и что далее делать с этой налоговой?? помогите

Н.н. можно заполнить так же как и предыдущую, тем более если суммы одинаковые. Далее я бы поступила так: письмо от клиента на возврат излишне перечисленных средств и гарантирование регистрации РК. На дату возврата денег вы делаете РК минусовый, причина "возврат ден.средств", отправляете клиенту, он регит. Всё. Главное не нервничать #smile3#

Я так и предложила, но ДИР захапал деньги и вернуть не желает, только в счет следующих выставленных счетов-типа заплатили, берите что-то еще
И как далее? допустим они возьмут счет но товар будет по сумме меньше? как тогда менять номенклатуру в корректировке?
если больше то понятно заменить на эту сумму а на разницу еще одну налоговую

У Вас не лучше, по-ходу)))#g_crazy#
Да, есть такие, сталкивалась...#wall#
Выпишите на что-нибудь.
А потом, по фактам отгрузки, будете делать нулевые РК и корректировать номенклатуру.