Корректировка НН

Бюгюльмэ

Если Вы уберёте вторую НН совсем, то Вы теряете 9 тысяч, т.к. у Вас вместо положенных 15 тыс будет НН только на 6 тыс. (10 по предоплате минус РК на 4тыс., который поставщик требует провести)
Если не будете проводить и вторую НН и РК, то теряете 5 тысяч.

AElena

Подскажите, что надо делать.
В августе возвращали покупателю деньги за непоставленный товар (от покупателя была оплата, от нас - НН), и перечислили бОльшую сумму, чем надо.
Я на этот возврат выписала корректировку к НН с правильной суммой, а не с завышенной.
Через 3 дня (были праздники) покупатель вернул разницу. Я на этот возврат ошибочно выписала НН.
Уже сданы все отчёты, эта ошибка выявлена только сейчас, потому что покупатель вернул эту лишнюю НН.
Что можно сделать, подскажите пожалуйста.

Бюгюльмэ

Если не жаль подарить эту сумму государству, то ничего делать уже не нужно, т.к. декларация сдана, налог с этой суммы уже уплачен.
Если хотите исправить ошибку - подавать УР с Дод5 за тот период, в который включили эту ошибочную НН.

AElena

Бюгюльмэ писав:Если не жаль подарить эту сумму государству, то ничего делать уже не нужно, т.к. декларация сдана, налог с этой суммы уже уплачен.
Если хотите исправить ошибку - подавать УР с Дод5 за тот период, в который включили эту ошибочную НН.

Спасибо, 40 грн не жалко. Но нам не грозят штрафы в случае проверки?

Бюгюльмэ

Нет, не грозят )))

Мурашка

Бюгюльмэ писав:Если Вы уберёте вторую НН совсем, то Вы теряете 9 тысяч, т.к. у Вас вместо положенных 15 тыс будет НН только на 6 тыс. (10 по предоплате минус РК на 4тыс., который поставщик требует провести)
Если не будете проводить и вторую НН и РК, то теряете 5 тысяч.

даа...по-моему в этом случае второй вариант...только вот нн по предоплате останется с неправильной номенклатурой
#umbr#

Бюгюльмэ

Насколько я понимаю, НН подлежали регистрации и простым перепечатыванием ошибки уже не исправить?
Нормальным вариантом было бы следующее: Поставщик переделывает РК и вторую НН с прежними номерами, но с такими цифрами, которые бы Вас устроили. Вы подаете Дод.8 с причиной "отсутствие регистрации" (они же не зарегистрированы с правильными цифрами). И Вы, и поставщик отражаете в деке только правильные НН и РК. К поставщику могут быть вопросы по расхождению реестра с ЕРНН. Но это мелочи жизни. Все счастливы.

ksumir

Помогите советом пожалуйста, сегодня нужно сдавать декларацию в головное предприятие, горю!!!#help#
В декабре был выставлен счет за оказанные услуги неплательщику НДС на сумму 2800,00 (в т.ч. НДС 466,67 грн.) и соответственно сумма НДС была взята в налоговые обязательства, оплаты от покупателей не было.
В январе определилось что сумма в счете была завышена (по ошибке начислено лишнее), и сделали корректировку, выставили счет на сумму -1500,00 (в т.ч. НДС -250,00 грн.). Можно ли сделать корректировку НН?

tomassa

ksumir писав:Помогите советом пожалуйста, сегодня нужно сдавать декларацию в головное предприятие, горю!!!#help#
В декабре был выставлен счет за оказанные услуги неплательщику НДС на сумму 2800,00 (в т.ч. НДС 466,67 грн.) и соответственно сумма НДС была взята в налоговые обязательства, оплаты от покупателей не было.
В январе определилось что сумма в счете была завышена (по ошибке начислено лишнее), и сделали корректировку, выставили счет на сумму -1500,00 (в т.ч. НДС -250,00 грн.). Можно ли сделать корректировку НН?

Вы описали свою ситуацию несколько не точно... Что значит.... был выставлен счет за оказанные услуги... и соответственно сумма НДС была взята в налоговые обязательства. И дальше по тексту... сумма в счете была завышена и сделали корректировку, выставили счет на сумму -1500,00...
Само по себе выставление и перевыставление счёта не влечёт за собой никаких манипуляций ни в БУ, ни в НУ... Поэтому для начала давайте определимся, что же у вас на самом деле произошло...
1)услуги были оказаны? акты подписаны с обеих сторон?
2)если да, то проведены в декабре?
3) декларация по НДС за декабрь сдана?
4)декларация по прибыли и баланс за 2013 год сданы?
Все эти вопросы относятся и к вам и к вашему покупателю... поскольку... ежели что... корректировать что бы то ни было придётся обеим сторонам...

ksumir

1) Да, услуги были оказаны(хочу заметить что это услуги по поставке тепла, просто были предоставлены неправильные показания теплосчетчика), акт пока не пришел, он приходит по почте
2) счет этот на 2800,00 был в декабре проведен
3)Декларация по НДС сдана
4)по прибыли и баланс сданы