Корректировка НН

[Самолет]

Добрый день!
Подскажите пож. в каком случае выписывается корректировка?
У меня такая ситуация
менеджеры попросили сделать акт и соответственно налоговую накладную, налоговая накладная подлежит регистрации и была зарегистрирована
сейчас просят переделать документы - уменьшилось количество оказанных услуг
Как поступить в данной ситуации:
1. закрыть глаза на налоговую которая зарегистрирована, выписать другую с тем же номер и зарегистрировать
2. выписать коррректировку, но не знаю какое писать основание в ней
Спасибо

[tomassa]

Позвольте полюбопытствоавть... по каким услугам НН подлежит регистрации? Мне кажется, что я что-то пропустила... Вы когда писали.... налоговая накладная подлежит регистрации и была зарегистрирована..... имели ввиду единый реестр НН?
И вопрос второй... в каком промежутке времени у вас эта операция и переделка происходит...?

[Самолет]

Позвольте полюбопытствоавть... по каким услугам НН подлежит регистрации? Мне кажется, что я что-то пропустила... Вы когда писали.... налоговая накладная подлежит регистрации и была зарегистрирована..... имели ввиду единый реестр НН?
И вопрос второй... в каком промежутке времени у вас эта операция и переделка происходит...?

Сумма НДС больше 10 000

[asv]

прошу сказати в мене повернення товару у лютому, а розрахунок коригування мені дали вже на новому бланку і він ще зареєстрований в ЄРПН. Чи можна його включити у лютневу декларацію? бо все в одному місяці відбулось ...

[Самолет]

Позвольте полюбопытствоавть... по каким услугам НН подлежит регистрации? Мне кажется, что я что-то пропустила... Вы когда писали.... налоговая накладная подлежит регистрации и была зарегистрирована..... имели ввиду единый реестр НН?
И вопрос второй... в каком промежутке времени у вас эта операция и переделка происходит...?

Сумма НДС больше 10 000

в одном периоде - февраль, а точнее 28.02.2014

[Victoria ♥♥♥]

может не в тему но все же подскажите, пропустили строки оплаты ндс, сумма 850,00 грн. как теперь быть, какие штрафы???

[asv]

там 10% від суми платите

[tomassa]

Добрый день!
Подскажите пож. в каком случае выписывается корректировка?
У меня такая ситуация
менеджеры попросили сделать акт и соответственно налоговую накладную, налоговая накладная подлежит регистрации и была зарегистрирована
сейчас просят переделать документы - уменьшилось количество оказанных услуг
Как поступить в данной ситуации:
1. закрыть глаза на налоговую которая зарегистрирована, выписать другую с тем же номер и зарегистрировать
2. выписать коррректировку, но не знаю какое писать основание в ней
Спасибо

Простите, тормознулась по поводу 10 тыс...
У вас два варианта... собственно, вы сами их и написали...
1) можно закрыть глаза и забыть про уже зарегистрированную НН и переделать документы, как надо и выписать новую НН.... Единственное, что вам не удастся зарегистрировать её под тем же номером, придётся выписывать под тем порядковым, который у вас есть на сегодня ... Это будет нарушение нумерации, ничего страшного... всего навсего потом... при проверке... может быть админштраф, которого и так не избежать... всегда найдут... за что... И ещё один момент... Может прийти запрос из ГНИ о том, что у вас нестыковка деки с ЕРНН... Отпишетесь, что ошибочно была выписана и зарегистрирована НН, а поскольку законного механизма исправления ошибок в ЕРНН нет, то.... она там была просто брошена и забыта...
2) корректировка... Первым событием была отгрузка? Если да, тогда для того, чтобы выписать РК с формулировкой возврат услуг..., вам придётся сделать возврат услуг... насколько это корректно будет выглядеть по услугам...?
А в противном случае... при переделке акта это будет выглядеть так: акт уже переделанный, например, на 100 тыс., а НН на него 120 тыс + РК -)20 тыс... Это попахивает исправлением ошибки, а такой причины для корректировки не существует...
Так что взвесьте всё, выберите, что вам безопаснее, посоветуйтесь с покупателем, может оставить как есть, а потом отрегулировать следующими услугами, если условия вашей работы и характер услуг и отношений это позволяют сделать....
Кстати, если первым событием была предоплата, то картинка несколько другая... Но мне показалось, что отгрузка...

[Самолет]

Добрый день!
Подскажите пож. в каком случае выписывается корректировка?
У меня такая ситуация
менеджеры попросили сделать акт и соответственно налоговую накладную, налоговая накладная подлежит регистрации и была зарегистрирована
сейчас просят переделать документы - уменьшилось количество оказанных услуг
Как поступить в данной ситуации:
1. закрыть глаза на налоговую которая зарегистрирована, выписать другую с тем же номер и зарегистрировать
2. выписать коррректировку, но не знаю какое писать основание в ней
Спасибо

Простите, тормознулась по поводу 10 тыс...
У вас два варианта... собственно, вы сами их и написали...
1) можно закрыть глаза и забыть про уже зарегистрированную НН и переделать документы, как надо и выписать новую НН.... Единственное, что вам не удастся зарегистрировать её под тем же номером, придётся выписывать под тем порядковым, который у вас есть на сегодня ... Это будет нарушение нумерации, ничего страшного... всего навсего потом... при проверке... может быть админштраф, которого и так не избежать... всегда найдут... за что... И ещё один момент... Может прийти запрос из ГНИ о том, что у вас нестыковка деки с ЕРНН... Отпишетесь, что ошибочно была выписана и зарегистрирована НН, а поскольку законного механизма исправления ошибок в ЕРНН нет, то.... она там была просто брошена и забыта...
2) корректировка... Первым событием была отгрузка? Если да, тогда для того, чтобы выписать РК с формулировкой возврат услуг..., вам придётся сделать возврат услуг... насколько это корректно будет выглядеть по услугам...?
А в противном случае... при переделке акта это будет выглядеть так: акт уже переделанный, например, на 100 тыс., а НН на него 120 тыс + РК -)20 тыс... Это попахивает исправлением ошибки, а такой причины для корректировки не существует...
Так что взвесьте всё, выберите, что вам безопаснее, посоветуйтесь с покупателем, может оставить как есть, а потом отрегулировать следующими услугами, если условия вашей работы и характер услуг и отношений это позволяют сделать....
Кстати, если первым событием была предоплата, то картинка несколько другая... Но мне показалось, что отгрузка...

Вот и спрашивала в каких случаях можно выписать корректировку.... Были сомнения
Спасибо большое за ответ

[Victoria ♥♥♥]

может не в тему но все же подскажите, пропустили строки оплаты ндс, сумма 850,00 грн. как теперь быть, какие штрафы???

срочно!!! а как правильно действовать заплатить 850,00 одной платежкой, и второй штраф 85,00грн. только с другим кодом 106. а как рассчитать пеню? Распишите кто сталкивался, как правильно?