Исправление реестра налоговых накладных за предыдущий период

[nachfin]

писали на форуме, надо искать
В общем:
1. старый реестр не трогаем
2. делаем записи в новом реестре
3. новым реестром считаем реестр за месяц, в котором подавали УР
4. практически после составления реестра дописываем в конец реестра
например, по ошибке с инн
1 строка ПНУ инн сумма минус
2 строка ПНУ ИНН сумма плюс
и в 1 и 2 строке даты ставим реальные.
Повторяю, на форуме это все есть и гораздо подробнее.

[Kotya]

nachfin, спасибо большое Вам за ответ. Я понимаю, что на форуме много чего есть, то найти ответ очень сложно. То есть после пересматривания 20-й страницы я поняла, что или надо спрашивать еще раз, или искать ответ не на форуме, а в других источниках в связи со сложностью нахождения здесь информации.
Признательна Вам за подробный и содержательный ответ по существу!!!


Но, честно говоря, так и не поняла. Если мне надо уточнить только дату или номер НН, я не подаю УР, то как же произвести корректировку в реестре, после ответа налоговой про ошибку и приложения копия документов.

[nachfin]

запишите неправильную с минусом и правильную с плюсом
если не подаете УР, то "ПН", а не "ПНУ"

[elfer]

Подскажите, пожалуйста, Светочи.
В апреле месяце есть ГТД на импорт.
В Декларации по НДС в стр.12.1 суммы отражены.
А в Реестр запись не занесена. Что делать?

[Tory7]

Подскажите, пожалуйста, Светочи.
В апреле месяце есть ГТД на импорт.
В Декларации по НДС в стр.12.1 суммы отражены.
А в Реестр запись не занесена. Что делать?

Что-то не поняла#dntknw# ... у Вас что по импорту налоговая накладная есть? на сколько я знаю в реестре указываются полученные и выданные налоговые накладные. У меня тоже есть импорт в реестре ничего не указываю

[Evelina]

Что-то не поняла#dntknw# ... у Вас что по импорту налоговая накладная есть? на сколько я знаю в реестре указываются полученные и выданные налоговые накладные. У меня тоже есть импорт в реестре ничего не указываю

как это не указываете ГТД в реестре? №документа - последние шесть цифр ГТД, вид документа - "ВМД", "наименование" - страна и название Вашего нерезидента, ИНН - "300000000000", суммы - согласно ГТД

[Tory7]

Что-то не поняла#dntknw# ... у Вас что по импорту налоговая накладная есть? на сколько я знаю в реестре указываются полученные и выданные налоговые накладные. У меня тоже есть импорт в реестре ничего не указываю

как это не указываете ГТД в реестре? №документа - последние шесть цифр ГТД, вид документа - "ВМД", "наименование" - страна и название Вашего нерезидента, ИНН - "300000000000", суммы - согласно ГТД[/qu

очень интересная информация...я свою налоговую с этим вопросом долго мучала...в итоге сказали ничего не показывать так как нет налоговой накладной

[Evelina]

Зачем мучить налоговую, если есть порядок заполнения реестра.

10.2. Операції з ввезення товарів на митну територію України
відображаються на підставі митної декларації, оформленої
відповідно до вимог законодавства.

11.4. У графі 5 зазначається вид документа згідно з такими
позначеннями:
ПН - податкова накладна ;
РК - розрахунок коригування до податкової накладної
(додаток 2 до податкової накладної) ;
ВМД - вантажна митна декларація...

11.5. У графі 6 вказується найменування (прізвище, ім'я, по
батькові - для фізичної особи - підприємця) постачальника.
У разі придбання товарів за межами митної території України
та отримання послуг від нерезидента на митній території України у
графі 6 проставляються країна нерезидента та найменування
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) - для фізичної особи)
нерезидента.

11.6....Якщо товари/послуги придбані в нерезидента, у графі 7
відображається умовний ІПН "300000000000"

[elfer]

Все верно,Evelina.
Только я указываю не последние 6 цифр, а полностью номер.
Так рекомендовали на семинаре, якобы про последние шесть цифр
указание касается только экспортных деклараций.

И все таки - как исправить ошибку в реестре?

Только письмо с приложением копии - больше ничего не могу придумать вообще.

[Evelina]

И все таки - как исправить ошибку в реестре?
Только письмо с приложением копии - больше ничего не могу придумать вообще.

я бы уже не трогала...не включили, так не включили...апрель, камералка в любом случае была и ни у кого вопросов не возникло. главное, что оригинал ГТД есть, в случае чего сможете подтвердить сумму в декларации.