Корректировка НН (часть 2)

Tasa

Lin@ писав:В октябре выписана лишняя налоговая (НО), покупатель ее тоже включил в деку(НК)
Вопрос. Сейчас мне нужно
1.РК минусовой выписать текущей датой (т.е. датой обнаружения ошибки) и включить уже в декабрьскую деку при условии своевременной регистрации покупателем?
2.Или всё таки правильно делать РК датой первоначальной выписки налоговой , т.е. октябрем, и подавать уточненку деки за октябрь? опять таки если покупатель зарегистрирует...

Какой вариант верный? склоняюсь к 1 варианту. #:-s

Як на мене - ні той, ні той...
РК мінусовий - так, робите зараз - реєструє покупець..
Після цього УР за жовтень - на зменшення ПЗ...
Вашому покупцю гірше - він завищив свій ПК у жовтні - йому треба робити УР на збільшення ПЗ...
Для вас головне - щоб він зареєстрував вам РК...

Lin@

Оптимист1 писав:
Lin@ писав:В октябре выписана лишняя налоговая (НО), покупатель ее тоже включил в деку(НК)
Вопрос. Сейчас мне нужно
1.РК минусовой выписать текущей датой (т.е. датой обнаружения ошибки) и включить уже в декабрьскую деку при условии своевременной регистрации покупателем?
2.Или всё таки правильно делать РК датой первоначальной выписки налоговой , т.е. октябрем, и подавать уточненку деки за октябрь? опять таки если покупатель зарегистрирует...

Какой вариант верный? склоняюсь к 1 варианту. #:-s
1.Ошиблись оба и покупатель и поставщик. Так может вам провести отгрузку чего-либо октябрем?И не надо будут делать РК. А в декабре, да даже в ноябре можно сделать возврат товара и тогда уже РК.

2. Если не делать отгрузки, то вы должны подать УР за октябрь, и снять лишнюю НН (ошибочные НН в декларации не отражаются)со своих НО. И РК здесь не причем. А РК делаете на дату обнаружения ошибки только лишь для того, чтобы выровнять лимит.

Да мне и сентябрь нужно уточнять , вышло так что занижены у меня НО по этому же покупателю. Там всё сложно, проще снять корректировкой. Ну я не могу снимать НО без зарегистрированного РК, это покупатель да может НК убрать. Так делаю как советуете Вы и Tasa. Тогда еще вопросик: в УР за октябрь я должна снять эту НН с дод.5 или дод.1 ??? думаю всё таки дод.5 правильно будет... #:-k

Tasa

Lin@ писав: Там всё сложно, проще снять корректировкой. Ну я не могу снимать НО без зарегистрированного РК, это покупатель да может НК убрать. Так делаю как советуете Вы и Tasa. Тогда еще вопросик: в УР за октябрь я должна снять эту НН с дод.5 или дод.1 ??? думаю всё таки дод.5 правильно будет... #:-k

Звичайно в Дод.5 у вас буде мінусом сума цієї помилкової ПН...

Lin@

Tasa писав: Звичайно в Дод.5 у вас буде мінусом сума цієї помилкової ПН...

#thank2#
Спасибо ВСЕМ

Лелешка

Добрый день!
Подскажите пож, покупатель вторую неделю не регистрирует РК (минусовый)...
Все строки прошли и так..и она на таком морозе..
Как то можно повлиять на этот процесс с моей стороны?
И кто штраф будет платить если таков будет, они или я?
Спасибо.

Снежынка

Доброго дня!!!
Поставщик відмовляється виписувати РК по поверненню товару:
пряма мова: "ми виписуємо розрахунок коригування тільки при поверненні коштів, бо ПН була виписана на оплату товару, а не по відвантаженню. Так що пишіть лист на повернення коштів і відправимо Вам коригування в день перерахунку"
Чи правомірні їх дії. Хто ще так робить???

Nadiy

Снежынка писав:Доброго дня!!!
Поставщик відмовляється виписувати РК по поверненню товару:
пряма мова: "ми виписуємо розрахунок коригування тільки при поверненні коштів, бо ПН була виписана на оплату товару, а не по відвантаженню. Так що пишіть лист на повернення коштів і відправимо Вам коригування в день перерахунку"
Чи правомірні їх дії. Хто ще так робить???

так, усі

Снежынка

Nadiy писав:
Снежынка писав:Доброго дня!!!
Поставщик відмовляється виписувати РК по поверненню товару:
пряма мова: "ми виписуємо розрахунок коригування тільки при поверненні коштів, бо ПН була виписана на оплату товару, а не по відвантаженню. Так що пишіть лист на повернення коштів і відправимо Вам коригування в день перерахунку"
Чи правомірні їх дії. Хто ще так робить???
так, усі

Ви хочете сказать, якщо повернення товару було раніше повернення коштів, то РК створюємо всеодно по даті повернення коштів.???Де це прописано в законі???

boozy-voozy

РК выписывается так же как и НН, по первому событию.

Снежынка

boozy-voozy писав:РК выписывается так же как и НН, по первому событию.

Отож.
Я зробила повернення 02.12.2016 , а повернення коштів було тільки 19.12.2016.
Поставщик виписує РК 19.12.2016, пояснює тим, що ПН до РК була виписана на оплату, а не на відвантаження.
І це, що правильно???