Выписка Налоговых накладных

[luda361]

Доброго дня всем! Коллеги, подскажите, кто знает как правильно поступитьт? Налог. накладную за АВГУСТ зарегистрирована на 1 тыс, а надо было на 10 тыс. Можно ли в СЕНТЯБРЕ сделать корректировку к этой налоговой накладной на увеличение суммы? причина - виправлення помилки, правильно? в декларацию за август включить налог. накладную на 1 тыс + корректирорвка к ней? или корректировка пойдёт уже в декларацию за сентябрь?
Спасибо, всем, кто откликнется.

А контрагент с этим согласен? Я бы не согласился, ладно бы если один период был бы. В любом случае вы искажаете свои обязательства. Уж лучше снять старую полностью и выписать правильную, но тогда оплатите штрафы.

Вы имеете в виду, что если РК в сентябре к налог.накладной за август, то покупатель только в сентябре может использовать сумму из РК в налоговый кредит?

[Radmila.nov]

Да

[Оптимист1]

Доброго дня всем! Коллеги, подскажите, кто знает как правильно поступитьт? Налог. накладную за АВГУСТ зарегистрирована на 1 тыс, а надо было на 10 тыс. Можно ли в СЕНТЯБРЕ сделать корректировку к этой налоговой накладной на увеличение суммы? причина - виправлення помилки, правильно? в декларацию за август включить налог. накладную на 1 тыс + корректирорвка к ней? или корректировка пойдёт уже в декларацию за сентябрь?
Спасибо, всем, кто откликнется.

А контрагент с этим согласен? Я бы не согласился, ладно бы если один период был бы. В любом случае вы искажаете свои обязательства. Уж лучше снять старую полностью и выписать правильную, но тогда оплатите штрафы.

Вы имеете в виду, что если РК в сентябре к налог.накладной за август, то покупатель только в сентябре может использовать сумму из РК в налоговый кредит?

Я бы сделала так. Выписала августом еще одну НН на 9 тыс. и зарегистрировала ее уже с опозданием и штрафом(он будет в любом случае). В декларации за август показала НО с 10 тыс. А покупатель конечно постадал в августе.

[cometa]

А контрагент с этим согласен? Я бы не согласился, ладно бы если один период был бы. В любом случае вы искажаете свои обязательства. Уж лучше снять старую полностью и выписать правильную, но тогда оплатите штрафы.

Вы имеете в виду, что если РК в сентябре к налог.накладной за август, то покупатель только в сентябре может использовать сумму из РК в налоговый кредит?

Я бы сделала так. Выписала августом еще одну НН на 9 тыс. и зарегистрировала ее уже с опозданием и штрафом(он будет в любом случае). В декларации за август показала НО с 10 тыс. А покупатель конечно постадал в августе.

Если это была предоплата одной суммой 10000,00 грн по одному счету я бы на месте покупателя не захотела получить НН на 1000,00 и 9000,00. Кроме того зачем огород городить- штраф за просрочку регистрации 9000,00 грн не намного меньше штрафа за просрочку 10000,00 грн.

[Оптимист1]

cometa ,логично!

[Zolter1984]

Вы имеете в виду, что если РК в сентябре к налог.накладной за август, то покупатель только в сентябре может использовать сумму из РК в налоговый кредит?

Я бы сделала так. Выписала августом еще одну НН на 9 тыс. и зарегистрировала ее уже с опозданием и штрафом(он будет в любом случае). В декларации за август показала НО с 10 тыс. А покупатель конечно постадал в августе.

Если это была предоплата одной суммой 10000,00 грн по одному счету я бы на месте покупателя не захотела получить НН на 1000,00 и 9000,00. Кроме того зачем огород городить- штраф за просрочку регистрации 9000,00 грн не намного меньше штрафа за просрочку 10000,00 грн.

Правильно говорит Комета, на одну оплату нельзя выписывать две НН, так как это искажает первое событие, вот на две оплаты одну НН можно. Так же говорили и на горячей линии.

[zoltan]

Доброго всім дня ! Я виписав накладну неплатнику ПДВ (31,07,2016р за липень) на 3025,00 і суму ліміту у кабінеті платника збільшило на цю суму ,я думаю що мало би зменшити суму ліміту або я чогось не розумію ?

[luda361]

Я бы сделала так. Выписала августом еще одну НН на 9 тыс. и зарегистрировала ее уже с опозданием и штрафом(он будет в любом случае). В декларации за август показала НО с 10 тыс. А покупатель конечно постадал в августе.

Если это была предоплата одной суммой 10000,00 грн по одному счету я бы на месте покупателя не захотела получить НН на 1000,00 и 9000,00. Кроме того зачем огород городить- штраф за просрочку регистрации 9000,00 грн не намного меньше штрафа за просрочку 10000,00 грн.

Правильно говорит Комета, на одну оплату нельзя выписывать две НН, так как это искажает первое событие, вот на две оплаты одну НН можно. Так же говорили и на горячей линии.

Спасибо всем, кто откликнулся, но предоплаты НЕ было. 1-е событие акт.

Если выпишу РК от 16 сентября к налог.накл за 31 августа на увеличение суммы налог.накладной, тогда у меня увеличится НО в сентябре, покупатель тоже получит НК в сентябре. И я и он отобразим это всё в деке за сентябрь. Вопрос штраф будет, из-за того, что эта сумма должна была зарегиться в августе, но получилось, что корректировкой зарегилась в сентябре?

[zoltan]

Доброго всім дня ! Я виписав накладну неплатнику ПДВ (31,07,2016р за липень) на 3025,00 і суму ліміту у кабінеті платника збільшило на цю суму ,я думаю що мало би зменшити суму ліміту або я чогось не розумію ?

[Radmila.nov]

Если это была предоплата одной суммой 10000,00 грн по одному счету я бы на месте покупателя не захотела получить НН на 1000,00 и 9000,00. Кроме того зачем огород городить- штраф за просрочку регистрации 9000,00 грн не намного меньше штрафа за просрочку 10000,00 грн.

Правильно говорит Комета, на одну оплату нельзя выписывать две НН, так как это искажает первое событие, вот на две оплаты одну НН можно. Так же говорили и на горячей линии.

Спасибо всем, кто откликнулся, но предоплаты НЕ было. 1-е событие акт.

Если выпишу РК от 16 сентября к налог.накл за 31 августа на увеличение суммы налог.накладной, тогда у меня увеличится НО в сентябре, покупатель тоже получит НК в сентябре. И я и он отобразим это всё в деке за сентябрь. Вопрос штраф будет, из-за того, что эта сумма должна была зарегиться в августе, но получилось, что корректировкой зарегилась в сентябре?

Штраф за занижение налоговых обязательств в августе.
А что если, выписать РК 31 августа, но зарегистрировать сегодня, тогда штраф будет за несвоевременную регистрацию РК, но в декларацию за август попадет вся сумма НДС по НН и РК
Покупатель, конечно же, отразит это только в сентябре, но он же не платил деньги, значит не очень пострадал