Выписка Налоговых накладных

[Інеса]

Доброго дня. Потрібна допомога новачку. Перечитала багато сторінок, але не знайшла відповіді.
27.10. організація помилково перерахувала гроші у сумі 990,00грн. - Я виписала податкову накладну на цю суму і вказала будь який товар з номенклатури.
14.11. ця ж ор-ція бере товар на суму 259,00 грн. і наступного разу вони можуть виписатись у нас в грудні і т. д.
Які мої дії:
1 варіант: 14.11. виписати ПН та РК до пн від 27.10 на суму 259грн
2 варант: 14.11. виписати ПН на суму 259грн, наступного разу ще виписати ПН на той товар що будуть брати, а коли вже вичерпається аванс зробити РК до ПН від 27.10. на суму 990грн
3 варіант: 14.11. повністю робити РК до пн від 27.10. на суму 990грн , і виписати 14.11 пн 259грн і пн 731грн.

[Маруся10]

Доброго дня. Потрібна допомога новачку. Перечитала багато сторінок, але не знайшла відповіді.
27.10. організація помилково перерахувала гроші у сумі 990,00грн. - Я виписала податкову накладну на цю суму і вказала будь який товар з номенклатури.
14.11. ця ж ор-ція бере товар на суму 259,00 грн. і наступного разу вони можуть виписатись у нас в грудні і т. д.
Які мої дії:
1 варіант: 14.11. виписати ПН та РК до пн від 27.10 на суму 259грн
2 варант: 14.11. виписати ПН на суму 259грн, наступного разу ще виписати ПН на той товар що будуть брати, а коли вже вичерпається аванс зробити РК до ПН від 27.10. на суму 990грн
3 варіант: 14.11. повністю робити РК до пн від 27.10. на суму 990грн , і виписати 14.11 пн 259грн і пн 731грн.

ваш вариант номер 3

[Маруся10]

Другой вопрос:

Перевыставляем нерезиденту услугу (лаборат.исслед.) в дол. делаем акт (место составления Украина) - по 186.2.1. место поставки - место факт. предоставления - Украина. 20% НДС в дол.США.

Если поставлю тип.причины 07 и нерезидента с 300000000000 как при экспорте, то в какую строку декларации попадёт сумма начисленного НДС и какой додаток? Если это стр.2, то додатка к ней нет.

если вы выписываете НН нерезиденту на экспорт то какая сумма НДС у вас будет 0% в деке оно идет в строку 2 и все ни в какие додатки не идет

[NataliS]

Доброго дня! Підскажіть - перший раз маю справу з податковою накладною, яка виписана на бензин,куплений за готівку. Отже, чек виписаний на 219,22грн (пдв-36,54грн), а податкова виписана на 207,12грн (пдв-34,52грн). Чи правильно це та чк провести це в бухгалтерському обліку? Дякую всим, хто відгукнеться.

[Вита 12]

Другой вопрос:

Перевыставляем нерезиденту услугу (лаборат.исслед.) в дол. делаем акт (место составления Украина) - по 186.2.1. место поставки - место факт. предоставления - Украина. 20% НДС в дол.США.

Если поставлю тип.причины 07 и нерезидента с 300000000000 как при экспорте, то в какую строку декларации попадёт сумма начисленного НДС и какой додаток? Если это стр.2, то додатка к ней нет.

если вы выписываете НН нерезиденту на экспорт то какая сумма НДС у вас будет 0% в деке оно идет в строку 2 и все ни в какие додатки не идет

Нам нерезидент платит ин.вал. за лаборат.исследования, которые проведены на территории Украины.

П.186.2.1. НКУ гласит - место поставки таких услуг Украина и согл. п.185.1.а) - это объект обложения НДС. НН на основании акта формируется в 1С в долларах с типом 07 ИНН 3000000, а импортируется в Медок уже в эквиваленте (Курс НБУ на дату НН - первого события).
Так уже несколько лет и, анализируя старую отчётность, эти суммы попадали в стр.1.1. декларации.

[Вита 12]

Доброго дня! Підскажіть - перший раз маю справу з податковою накладною, яка виписана на бензин,куплений за готівку. Отже, чек виписаний на 219,22грн (пдв-36,54грн), а податкова виписана на 207,12грн (пдв-34,52грн). Чи правильно це та чк провести це в бухгалтерському обліку? Дякую всим, хто відгукнеться.

Сама сейчас с бензином буду разбираться. У нас правда договор с карточками с безнальным авансом, так там карточки, акты + чеки, РК - дурдом. Звонила им почему РК присылаете к НН на замену бензина на дистопливо с уменьшением стоимости одним днём зарегистрированные, они говорят акциз идёт в минус, мол так надо, по другому не получается. Я так и не врубилась, но РК всё же зарегила. По чекам сказали не списывать там и скидки не учитываются, вообщем пока жду акта и потом буду думать, что с этим всем делать, как приходовать и списывать тот бензин на АМ, который у нас по договору бесплатного пользования. Может кто подскажет как с этим разобраться?

Наверное у Вас тоже акциз.

[Вита 12]

Другой вопрос:

Перевыставляем нерезиденту услугу (лаборат.исслед.) в дол. делаем акт (место составления Украина) - по 186.2.1. место поставки - место факт. предоставления - Украина. 20% НДС в дол.США.

Если поставлю тип.причины 07 и нерезидента с 300000000000 как при экспорте, то в какую строку декларации попадёт сумма начисленного НДС и какой додаток? Если это стр.2, то додатка к ней нет.

если вы выписываете НН нерезиденту на экспорт то какая сумма НДС у вас будет 0% в деке оно идет в строку 2 и все ни в какие додатки не идет

Нам нерезидент платит ин.вал. за лаборат.исследования, которые проведены на территории Украины.

П.186.2.1. НКУ гласит - место поставки таких услуг Украина и согл. п.185.1.а) - это объект обложения НДС. НН на основании акта формируется в 1С в долларах с типом 07 ИНН 3000000, а импортируется в Медок уже в эквиваленте (Курс НБУ на дату НН - первого события).
Так уже несколько лет и, анализируя старую отчётность, эти суммы попадали в стр.1.1. декларации.

Всё, вроде разобралась благодаря темке Экспорт - Novichok скинул консультацию: https://uteka.ua/publication/Uchet-NDS- ... erezidentu Там много полезного.

"Каковы особенности оформления налоговой накладной при оказании услуг нерезиденту с местом их поставки на таможенной территории Украины? Такая налоговая накладная не выдается получателю услуг, о чем делается отметка в левом верхнем углу налоговой накладной и указывается тип причины 02 «Поставка неплательщику НДС». В заголовочной части налоговой накладной указывается (п. 12 Порядка № 957): в строке «Лицо (налогоплательщик) – покупатель» – «Неплательщик»; строке «Индивидуальный налоговый номер покупателя» – условный ИНН 100000000000. Остальные реквизиты налоговой накладной, отведенные для данных покупателя, не заполняются. Налоговая накладная регистрируется в ЕРНН в общем порядке. Также отметим, что с 29.07.15 г. плательщикам НДС предоставлена возможность оформлять сводную налоговую накладную в случае, когда поставки услуг неплательщикам НДС имеют ритмичный характер (п. 201.4 НК). Такая налоговая накладная составляется по всем операциям с покупателями – неплательщиками НДС (т. е. выписывается на общий объем операций по поставке услуг таким покупателям). В каких строках декларации отражаются операции по экспорту услуг? В декларации операция по экспорту услуг отражается в строке: 1.1 – если местом поставки услуг нерезиденту является таможенная территория Украины; 2.2 – если поставка услуг облагается НДС по ставке 0 %; 4 – если место поставки услуг определено за пределами таможенной территории Украины. В этом случае вместе с декларацией подается приложение 6, где заполняется таблица 2."

Значит в моём случае неправильно ставить 07 и 30000000 на экспорт услуг, нужно по первому событию 02 и 10000000 Неплательщик (как обычному неплательщику), поэтому то и в деку эти суммы подтягивались в 1.1. Тип 07 и 300000 - только на экспорт товаров и только на дату ГТД, в деке стр.2, НДС 0. Что теперь делать со старыми НН за 2 года?

Почему 1С ставит 07 и 3000000000, может настройки надо поправить, кто знает?

[Маруся10]

если вы выписываете НН нерезиденту на экспорт то какая сумма НДС у вас будет 0% в деке оно идет в строку 2 и все ни в какие додатки не идет

Нам нерезидент платит ин.вал. за лаборат.исследования, которые проведены на территории Украины.

П.186.2.1. НКУ гласит - место поставки таких услуг Украина и согл. п.185.1.а) - это объект обложения НДС. НН на основании акта формируется в 1С в долларах с типом 07 ИНН 3000000, а импортируется в Медок уже в эквиваленте (Курс НБУ на дату НН - первого события).
Так уже несколько лет и, анализируя старую отчётность, эти суммы попадали в стр.1.1. декларации.

Всё, вроде разобралась благодаря темке Экспорт - Novichok скинул консультацию: https://uteka.ua/publication/Uchet-NDS- ... erezidentu Там много полезного.

"Каковы особенности оформления налоговой накладной при оказании услуг нерезиденту с местом их поставки на таможенной территории Украины? Такая налоговая накладная не выдается получателю услуг, о чем делается отметка в левом верхнем углу налоговой накладной и указывается тип причины 02 «Поставка неплательщику НДС». В заголовочной части налоговой накладной указывается (п. 12 Порядка № 957): в строке «Лицо (налогоплательщик) – покупатель» – «Неплательщик»; строке «Индивидуальный налоговый номер покупателя» – условный ИНН 100000000000. Остальные реквизиты налоговой накладной, отведенные для данных покупателя, не заполняются. Налоговая накладная регистрируется в ЕРНН в общем порядке. Также отметим, что с 29.07.15 г. плательщикам НДС предоставлена возможность оформлять сводную налоговую накладную в случае, когда поставки услуг неплательщикам НДС имеют ритмичный характер (п. 201.4 НК). Такая налоговая накладная составляется по всем операциям с покупателями – неплательщиками НДС (т. е. выписывается на общий объем операций по поставке услуг таким покупателям). В каких строках декларации отражаются операции по экспорту услуг? В декларации операция по экспорту услуг отражается в строке: 1.1 – если местом поставки услуг нерезиденту является таможенная территория Украины; 2.2 – если поставка услуг облагается НДС по ставке 0 %; 4 – если место поставки услуг определено за пределами таможенной территории Украины. В этом случае вместе с декларацией подается приложение 6, где заполняется таблица 2."

Значит в моём случае неправильно ставить 07 и 30000000 на экспорт услуг, нужно по первому событию 02 и 10000000 Неплательщик (как обычному неплательщику), поэтому то и в деку эти суммы подтягивались в 1.1. Тип 07 и 300000 - только на экспорт товаров и только на дату ГТД, в деке стр.2, НДС 0. Что теперь делать со старыми НН за 2 года?

статья старая за сентябрь 2015 года

[Вита 12]

Нам нерезидент платит ин.вал. за лаборат.исследования, которые проведены на территории Украины.

П.186.2.1. НКУ гласит - место поставки таких услуг Украина и согл. п.185.1.а) - это объект обложения НДС. НН на основании акта формируется в 1С в долларах с типом 07 ИНН 3000000, а импортируется в Медок уже в эквиваленте (Курс НБУ на дату НН - первого события).
Так уже несколько лет и, анализируя старую отчётность, эти суммы попадали в стр.1.1. декларации.

Всё, вроде разобралась благодаря темке Экспорт - Novichok скинул консультацию: https://uteka.ua/publication/Uchet-NDS- ... erezidentu Там много полезного.

"Каковы особенности оформления налоговой накладной при оказании услуг нерезиденту с местом их поставки на таможенной территории Украины? Такая налоговая накладная не выдается получателю услуг, о чем делается отметка в левом верхнем углу налоговой накладной и указывается тип причины 02 «Поставка неплательщику НДС». В заголовочной части налоговой накладной указывается (п. 12 Порядка № 957): в строке «Лицо (налогоплательщик) – покупатель» – «Неплательщик»; строке «Индивидуальный налоговый номер покупателя» – условный ИНН 100000000000. Остальные реквизиты налоговой накладной, отведенные для данных покупателя, не заполняются. Налоговая накладная регистрируется в ЕРНН в общем порядке. Также отметим, что с 29.07.15 г. плательщикам НДС предоставлена возможность оформлять сводную налоговую накладную в случае, когда поставки услуг неплательщикам НДС имеют ритмичный характер (п. 201.4 НК). Такая налоговая накладная составляется по всем операциям с покупателями – неплательщиками НДС (т. е. выписывается на общий объем операций по поставке услуг таким покупателям). В каких строках декларации отражаются операции по экспорту услуг? В декларации операция по экспорту услуг отражается в строке: 1.1 – если местом поставки услуг нерезиденту является таможенная территория Украины; 2.2 – если поставка услуг облагается НДС по ставке 0 %; 4 – если место поставки услуг определено за пределами таможенной территории Украины. В этом случае вместе с декларацией подается приложение 6, где заполняется таблица 2."

Значит в моём случае неправильно ставить 07 и 30000000 на экспорт услуг, нужно по первому событию 02 и 10000000 Неплательщик (как обычному неплательщику), поэтому то и в деку эти суммы подтягивались в 1.1. Тип 07 и 300000 - только на экспорт товаров и только на дату ГТД, в деке стр.2, НДС 0. Что теперь делать со старыми НН за 2 года?

статья старая за сентябрь 2015 года

На 0800501007 подтвердили всё, что указано с статье 02, 10000 и Неплатник. Штраф при проверке может быть, на неправильное заполнение НН. В деке правильно, но почему 1С неправильно создаёт НН? Как сделать, чтоб вручную не править?

[Маруся10]

у вас было обновление 1С???