Блокировка регистрации НН/РК (частина 2️⃣)

[Oska1302]

У нас тоже гемор с этим ∑Перевищ... За 30.11.2017 надо было сделать корректировку в сумме дающую ноль: пару позиций с "-" и пару позиций с "+", но были новвоведения ДФС: делать коррктировку отдельно на "-" и отдельно на "+", в итоге на "-" - заблокировано, а на "+" не реггилось, вместо корректировки на "+" сделали ПН и зареггили, в деке за ноябрь эту ПН показали, а коректировку с "-" соответственно нет. В январе корректировку с "-" за 30.11.17 разблокировали, и вылезло ∑Перевищ. Тепере в деке за январь 2018 мы корректировку на "-" покажем, иначе никак, но на ∑Перевищ это никак не повлияет

∑Перевищ возникла в январе за ноябрь на сумму РК- после его регистрации, так? если этот РК- подан на регистрацию своевременно, можно подать уточнёнку за ноябрь, это решит проблему.

Вы имеете ввиду в ноябре показать этот РК-и, соответсвенно на него уменьшиться сумма к уплате за ноябрь, а РК+ показать в январской декларации?

[xena333@ukr.net]

Скрытый текст

у меня такой вариант прошел только если РК частично меняет НН, а там где НН "обнуляется" и добавляется новая номенклатура - не прошло

Таки да вот сейчас пыталась зарегить где обнуление мимо.#wall#

а восстановить обнулившиеся данные подачей сторнирующего РК0 тоже не получается?
только надо соблюдать нумерацию строчек. например, в НН изначально было 5 позиций.
в заблокированном РК0 присутствуют позиции 1(-) и 6 (+).
подаём сторнирующий РК0: 6(-) и 7(+), в которую восстанавливаем обнулившуюся строку 1.
после чего подаём окончательный РК0: 7(-) и 8(+).
причина: зміна номенклатури

А вы пробовали сами это у вас прошло ???

[Moka]

Щодо порядку відображення у податковій звітності з ПДВ податкової накладної, складеної без факту здійснення господарської операції, яка була зареєстрована в ЄРПН або реєстрація якої в ЄРПН була зупинена (лист ДФС від 29.01.2018 р. № 313/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)
https://buhgalter911.com/normativnaya-b ... 35240.html

[Укрнет]

У нас тоже гемор с этим ∑Перевищ... За 30.11.2017 надо было сделать корректировку в сумме дающую ноль: пару позиций с "-" и пару позиций с "+", но были новвоведения ДФС: делать коррктировку отдельно на "-" и отдельно на "+", в итоге на "-" - заблокировано, а на "+" не реггилось, вместо корректировки на "+" сделали ПН и зареггили, в деке за ноябрь эту ПН показали, а коректировку с "-" соответственно нет. В январе корректировку с "-" за 30.11.17 разблокировали, и вылезло ∑Перевищ. Тепере в деке за январь 2018 мы корректировку на "-" покажем, иначе никак, но на ∑Перевищ это никак не повлияет

∑Перевищ возникла в январе за ноябрь на сумму РК- после его регистрации, так? если этот РК- подан на регистрацию своевременно, можно подать уточнёнку за ноябрь, это решит проблему.

РК "-" на регистрацию подан своевременно 14.12.17, но он заблокирован моему покупателю, и разблокирован 02.01.18 Мы не имеем право подать уточненку за ноябрь 2017г. с РК"-",т.к. этот РК разблокирован только январе 2018., мы консультировались с гор. линией ДФС

[NataljaAcc]

Доброго времени суток. Подскажите кто сталкивался... Жалобы отправляли по почте (кстати, почта тоже врет и тупит, еще 31.01.18 висело как не вручено, а потом появилось вручение 04.01! МЕСЯЦ почти товарищи забывали что ли отметить), ДФС зарегистрированы еще 04.01.18 ответа нет, звонить на Пульс или жалобу омбудсмену? или сразу жалобу? и чего ожидать? может зарегят автоматом, вроде как просрочили, но уже ничему не удивлюсь...

[Діна 1977]

Є ймовірнісь що ця сума попаде в перевищення,після здачі звіту за січень. Якщо ви розвієте сумніви, буду рада)

Могу развеять Ваши сомнения, в "перевищення" попадет ОДНОЗНАЧНО! знаю по собственному опыту, сижу тепер, ума не приложу, что делать, потому что лимит в глубоком минусе.

VILARIS, Вы хотите сказать, что у Вас был клон, который не декларировался, затем он автоматически был зарегистрирован за счет лимита , тем самым при регистрации увеличив стр.4 вытяга, затем сдан РК на минус, тем самым опять уменьшив стр. 4 вытяга, и после сдачи отчета , отчета в котором никоим образом не отразились эти ПН и РК, у вас увеличилась стр.6 вытяга на сумму автоматически зарегистр. клона, уменьшив при этом лимит ? В стр. 6 попадают суммы, которые прошли через декларацию, таков алгоритм значения этого показателя. ?????

Я теж думаю що не повинно попасти в перевищення. Тому що якщо наприклад реєстрація була в січні і помилкової і рк з мінусом то все знімається і в декларацію не потрібно ці маніпуляції показувати. Це якщо наприклад як у мене і січні помилкова була зареєстрована , а рк з мінусом покупець не поспішав зареєструвати і зробив це тільки в лютому( велике дякую йому за таку подлянку) , то думаю після деки вилізе перевищення.

[natali20_89]

Добрый день. Скиньте пожалуйста кто нибудь пример скарги pereyslov574@gmail.com!!! Подскажите пожалуйста когда приходит відхиленно ДФС приходит 2 квитанция???

[LLSS]

Могу развеять Ваши сомнения, в "перевищення" попадет ОДНОЗНАЧНО! знаю по собственному опыту, сижу тепер, ума не приложу, что делать, потому что лимит в глубоком минусе.

VILARIS, Вы хотите сказать, что у Вас был клон, который не декларировался, затем он автоматически был зарегистрирован за счет лимита , тем самым при регистрации увеличив стр.4 вытяга, затем сдан РК на минус, тем самым опять уменьшив стр. 4 вытяга, и после сдачи отчета , отчета в котором никоим образом не отразились эти ПН и РК, у вас увеличилась стр.6 вытяга на сумму автоматически зарегистр. клона, уменьшив при этом лимит ? В стр. 6 попадают суммы, которые прошли через декларацию, таков алгоритм значения этого показателя. ?????

Я теж думаю що не повинно попасти в перевищення. Тому що якщо наприклад реєстрація була в січні і помилкової і рк з мінусом то все знімається і в декларацію не потрібно ці маніпуляції показувати. Це якщо наприклад як у мене і січні помилкова була зареєстрована , а рк з мінусом покупець не поспішав зареєструвати і зробив це тільки в лютому( велике дякую йому за таку подлянку) , то думаю після деки вилізе перевищення.

Ребята , кто знает, так какая сумма таки уйдет в перевищення, ведь ни НН ни РК я в деке отражать не буду, тогда по логике обе уйдут в перевищення? Так если НН с плюсом , а РК с минусом, по сути должен быть ноль, даже если это разные периоды, в момент регистрации РК перевищення уйдет в ноль? Поделитесь опытом и знаниями, плиз.

[Ребекка]

Ребята , кто знает, так какая сумма таки уйдет в перевищення, ведь ни НН ни РК я в деке отражать не буду, тогда по логике обе уйдут в перевищення? Так если НН с плюсом , а РК с минусом, по сути должен быть ноль, даже если это разные периоды, в момент регистрации РК перевищення уйдет в ноль? Поделитесь опытом и знаниями, плиз.

У меня разблокировали ошибочные НН за июнь одну в декабре и три в январе. На момент подачи декларации не была откорректирована одна НН в январе. Все НН на одинаковые суммы и надеюсь (очень-очень), что в перевыщення упала именно последняя НН, а не РК декабря. Если снимут в следующей декларации еще и РК января это будет кошмар - суммы большие #g_cray#

[ЛюдмилаВас]

Сейчас с этими "Перевищеннями" полная фигня, я считаю что они неправильно появляются, у меня немого другая ситуация, я делала уточненку по ИНН, и после сдачи отчетной деки, вся сумма РК ушла с лимита в "перевищення". не после регистрации, а именно после сдачи Деки.