Корректировка НН (часть 2)

[blize]

Подскажите, пожалуйста, как быть. В сентябре 16 года получили от поставщика НН, там оказался неправильный код УКТ ВЭД, обнаружили сейчас. Поставщик предлагает сделать сегодняшним числом корректировку. Получается, мы не имели права включать ошибочную НН в кредит? Нам нужно подавать уточненку за сентябрь? Штраф будет?

не мали права, але Ви ж не знали тоді що код невірний, а тепер зобов"язання+штраф3% компенсує продавець? а може не робити рк, якщо товар вже проданий чи використаний

Не знаем, как лучше сделать... Один и тот же товар мы получали 5 раз, в трех случаях с неправильным кодом, а в двух - с правильным. Товар еще не продан и не использован.
А такой вариант: продавец делает минусовой РК февралем, и дает правильную НН сентябрем - не пройдет? Что по нашей отчетности в таком случае?

[Nadiy]

Подскажите, пожалуйста, как быть. В сентябре 16 года получили от поставщика НН, там оказался неправильный код УКТ ВЭД, обнаружили сейчас. Поставщик предлагает сделать сегодняшним числом корректировку. Получается, мы не имели права включать ошибочную НН в кредит? Нам нужно подавать уточненку за сентябрь? Штраф будет?

не мали права, але Ви ж не знали тоді що код невірний, а тепер зобов"язання+штраф3% компенсує продавець? а може не робити рк, якщо товар вже проданий чи використаний

Не знаем, как лучше сделать... Один и тот же товар мы получали 5 раз, в трех случаях с неправильным кодом, а в двух - с правильным. Товар еще не продан и не использован.
А такой вариант: продавец делает минусовой РК февралем, и дает правильную НН сентябрем - не пройдет? Что по нашей отчетности в таком случае?

але правильна пн буде зареєстрована лютим, значить потрібно її включити у 02 місяць, а за вересень все рівно буде на мінус

[blize]

не мали права, але Ви ж не знали тоді що код невірний, а тепер зобов"язання+штраф3% компенсує продавець? а може не робити рк, якщо товар вже проданий чи використаний

Не знаем, как лучше сделать... Один и тот же товар мы получали 5 раз, в трех случаях с неправильным кодом, а в двух - с правильным. Товар еще не продан и не использован.
А такой вариант: продавец делает минусовой РК февралем, и дает правильную НН сентябрем - не пройдет? Что по нашей отчетности в таком случае?

але правильна пн буде зареєстрована лютим, значить потрібно її включити у 02 місяць, а за вересень все рівно буде на мінус

Тобто у лютому ми включаємо до Декларації і РК, і правильну ПН? А якісь уточнюючі потрібно нам буде робити?

[Axutta]

Скрытый текст

Коригування первинне формувалось на повернення товару на "-"

Щоб виправити його зформувала інше, за принципом, що ви описали:
Тобто 1-1й рядок на + без коду-зміна номенклатури,
2-ий на - з кодом.
Сума РК "0"

ДФС не пропускає чомусь...(к-ть/ціна в РК не може бути більшою ніж в ПН)

На практиці в когось зареєструвалось такого типу коригування?

Справа в тому що перший РК на мінус!, зменшення, тому в повторному РК спочатку нівелюю плюсом попередній РК, і мінусом вказую вірний,з кодом

не можна змінусовати товар з кодом, тому що його фактично ще нема в пн, пропоную зробити так
№2рк для обнулення рк1 кількість з +
№3рк зміна номенклатури всю кількість без коду на мінус і всю кількість з кодом на плюс і після цього
№4рк коригування кількості- зменшуєте потрібну кількість так як в рк1 тільки з кодом

За розясненнями ДФС коригування починаючи з 01.01.17 до ПН , що формувались в 2016 р.(без кодів), повинні містити коди (хоча ПН дійсно були без них)))), самі ПН за грудень коригувати на наявність коду немає потреби.
Вчинила ось як: зформувала 2 окремі коригування:1) на + без Коду (зняла попереднє коригування). 2) На "-" з кодом, вірне.

[Nadiy]

Скрытый текст

Справа в тому що перший РК на мінус!, зменшення, тому в повторному РК спочатку нівелюю плюсом попередній РК, і мінусом вказую вірний,з кодом

не можна змінусовати товар з кодом, тому що його фактично ще нема в пн, пропоную зробити так
№2рк для обнулення рк1 кількість з +
№3рк зміна номенклатури всю кількість без коду на мінус і всю кількість з кодом на плюс і після цього
№4рк коригування кількості- зменшуєте потрібну кількість так як в рк1 тільки з кодом

За розясненнями ДФС коригування починаючи з 01.01.17 до ПН , що формувались в 2016 р.(без кодів), повинні містити коди (хоча ПН дійсно були без них)))), самі ПН за грудень коригувати на наявність коду немає потреби.
Вчинила ось як: зформувала 2 окремі коригування:1) на + без Коду (зняла попереднє коригування). 2) На "-" з кодом, вірне.

2) На "-" з кодом, вірне - вам пропустило реєстрації рк з кодом до пн без коду

[Nadiy]

Не знаем, как лучше сделать... Один и тот же товар мы получали 5 раз, в трех случаях с неправильным кодом, а в двух - с правильным. Товар еще не продан и не использован.
А такой вариант: продавец делает минусовой РК февралем, и дает правильную НН сентябрем - не пройдет? Что по нашей отчетности в таком случае?

але правильна пн буде зареєстрована лютим, значить потрібно її включити у 02 місяць, а за вересень все рівно буде на мінус

Тобто у лютому ми включаємо до Декларації і РК, і правильну ПН? А якісь уточнюючі потрібно нам буде робити?

в такому випадку не потрібно

[julia.shundiak1992]

Подскажите у меня РК в январе к налоговой в декабре(поменялась цена). Код УКТ вэд нужно ставить в двух строках или только во второй?

[Tasa]

Подскажите у меня РК в январе к налоговой в декабре(поменялась цена). Код УКТ вэд нужно ставить в двух строках или только во второй?

Податківці вважають, що з 01.01.17 треба в усіх РК ставити код УКт ЗЕД...

[FyDD]

Подскажите, плиз
Мы получили в декабре аванс за товар условно 10 шт. по 1.200,00 =12,000,00. Выписали ПН
В феврале растаможились, - название+код УКТ другие, И еще изменилась цена отгрузки
теперь условно 5шт. по 2.400,00. Понятно, что я должен выписать корр-ку датой ВМД

Проблема на основании чего ? ? ?
я подготовил маленький договорчик с изменение цены, кол-ва, кода. НО покупатель очень большая структура и у них каждая бумажка проходит много много согласований, подтверждений, доказывания что это надо........
И мало реально это подписать. Но клиент очень важный и нельзя подвести, даже по причине их неповоротливости
Что можно сделать ?

Может если мы им письмо, что оплату по сч. учитываем как оплату по др. счету ?

или может они нам аналогичное письмо "просим зачесть оплату в счет др. счета ? -------но здесь та же проблема с согласованием письма.
Плюс если они напишут письмо текущей датой (а в их структуре задним числом очень мало реально) - то получается что по факту отгрузки я должен выписать еще одну ПН и потом корр-кой убить декабрьскую. И доказывать им необходимость ее регистрации.

[Tasa]

Подскажите, плиз
Мы получили в декабре аванс за товар условно 10 шт. по 1.200,00 =12,000,00. Выписали ПН
В феврале растаможились, - название+код УКТ другие, И еще изменилась цена отгрузки
теперь условно 5шт. по 2.400,00. Понятно, что я должен выписать корр-ку датой ВМД
Проблема на основании чего ? ? ?
я подготовил маленький договорчик с изменение цены, кол-ва, кода. НО покупатель очень большая структура и у них каждая бумажка проходит много много согласований, подтверждений, доказывания что это надо........
И мало реально это подписать. Но клиент очень важный и нельзя подвести, даже по причине их неповоротливости
Что можно сделать ?
Может если мы им письмо, что оплату по сч. учитываем как оплату по др. счету ?
или может они нам аналогичное письмо "просим зачесть оплату в счет др. счета ? -------но здесь та же проблема с согласованием письма.
Плюс если они напишут письмо текущей датой (а в их структуре задним числом очень мало реально) - то получается что по факту отгрузки я должен выписать еще одну ПН и потом корр-кой убить декабрьскую. И доказывать им необходимость ее регистрации.

А відгрузка даного товару була ? Я б РК робила датою відгрузки... Хоча можливо прийдеться робити два РК - 1 на зміну ціни , 2й - на зміну кількості, але по факту вони мають бути нульові, отже тоді реєструвати їх будете ви...
Якщо у вас був договір -можна було б зробити просто додаток, так як ви і писали вище...
А взагалі розумію вас прекрасно - з такими структурами дуже важко працювати, а втрачати жалко.. Ну як чемодан без ручки #g_hospita