Регистрация налоговых накладных в ЕРНН

[Antonl]

Добрый день, помогите пожалуйста разобраться как правильно поисправлять ошибки
ситуация 1 - нн от 07.08 зарегистрировання за одну номенклатуру а отгрузили другое при этом сумма нн изменилась в большую строну, я делаю РК 1 с минусом не правельной номенклаты и РК 2 с верной номенклатурой и верной суммой на основании этой НН, даты РК от сегодняшнего дня и клиенту отдаю только верную налоговую от 07.08 с крестиком о регистрации - это верно ?

ситуация 2 - нн выписана по оплате но не зарегистрованна просрочена на 1 день, каким образом это можно исправить

ситуация 3 - нн от 08.06 зарегистрирована с неправельным контрагентом, зарегистрировали РК от 17.07 с верным контрагентом, нужно ли делать еще один РК с минусом на неправельного контрагента

запуталась совсем не разберусь заранее спасибо

1 РН- на неправ., новая НН- на прав.
3 нужно было РК на неверного контр. и НН на верного.

[Tanyasa]

Добрый день, помогите пожалуйста разобраться как правильно поисправлять ошибки
ситуация 1 - нн от 07.08 зарегистрировання за одну номенклатуру а отгрузили другое при этом сумма нн изменилась в большую строну, я делаю РК 1 с минусом не правельной номенклаты и РК 2 с верной номенклатурой и верной суммой на основании этой НН, даты РК от сегодняшнего дня и клиенту отдаю только верную налоговую от 07.08 с крестиком о регистрации - это верно ?

ситуация 2 - нн выписана по оплате но не зарегистрованна просрочена на 1 день, каким образом это можно исправить

ситуация 3 - нн от 08.06 зарегистрирована с неправельным контрагентом, зарегистрировали РК от 17.07 с верным контрагентом, нужно ли делать еще один РК с минусом на неправельного контрагента

запуталась совсем не разберусь заранее спасибо

в ситуации 1 - вы просрочили 15 дн советую сделать типа возврат с регистрацией РК и выпиской новой нн с датой посвежее и соответственно регистрацией
в ситуации 2 - зависит от ваших отношений с контрагентом вернуть деньги и получить снова, соответтсвенно зарегистрировать только вторую оплату (НН по второй оплате)

[Бюгюльмэ]

Добрый день, помогите пожалуйста разобраться как правильно поисправлять ошибки
ситуация 1 - нн от 07.08 зарегистрировання за одну номенклатуру а отгрузили другое при этом сумма нн изменилась в большую строну, я делаю РК 1 с минусом не правельной номенклаты и РК 2 с верной номенклатурой и верной суммой на основании этой НН, даты РК от сегодняшнего дня и клиенту отдаю только верную налоговую от 07.08 с крестиком о регистрации - это верно ?

ситуация 2 - нн выписана по оплате но не зарегистрованна просрочена на 1 день, каким образом это можно исправить

ситуация 3 - нн от 08.06 зарегистрирована с неправельным контрагентом, зарегистрировали РК от 17.07 с верным контрагентом, нужно ли делать еще один РК с минусом на неправельного контрагента

запуталась совсем не разберусь заранее спасибо

По ситуации 1. РК с минусом и второй РК с правильным товаром (или просто новая НН вместо второго РК) должны быть выписаны датой отгтрузки. Регистрируются в реестре ВСЕ РК. Клиенту отдаются тоже ВСЕ РК и НН, выписанные по данной сделке.
По ситуации 2. Если регистрация нужна была по сумме, то можно привязать предоплату к нескольким разным счетам и, соответственно, выписать разные НН, не подлежащие регистрации. Если НН подлежала регистрации из-за импортного товара, то можно выписать датой предоплаты товар отечественный (чтоб не регить), а при отгрузке выписать РК с правильным товаром и зарегить.
По ситуации 3. Вы должны были выписать РК на неправильного контрагента. Затем выписать новую НН на правильного.

[Tanyasa]

Добрый день, помогите пожалуйста разобраться как правильно поисправлять ошибки
ситуация 1 - нн от 07.08 зарегистрировання за одну номенклатуру а отгрузили другое при этом сумма нн изменилась в большую строну, я делаю РК 1 с минусом не правельной номенклаты и РК 2 с верной номенклатурой и верной суммой на основании этой НН, даты РК от сегодняшнего дня и клиенту отдаю только верную налоговую от 07.08 с крестиком о регистрации - это верно ?

ситуация 2 - нн выписана по оплате но не зарегистрованна просрочена на 1 день, каким образом это можно исправить

ситуация 3 - нн от 08.06 зарегистрирована с неправельным контрагентом, зарегистрировали РК от 17.07 с верным контрагентом, нужно ли делать еще один РК с минусом на неправельного контрагента

запуталась совсем не разберусь заранее спасибо

продолжу
ситация 3 - ваш контрагент похоже потерял право на нк, если конечно не сдавал деку с жалобой. А вам с минусом не надо регить.
И вообще считаю не нужным регить РК как исправление ошибки, этого нигде нет в порядке. Просто отправляять на регистрацию правильные НН

[Tanyasa]

Непонял. А раньше их можно было не проставлять попозиционно? Дата (графа 2) бралась наверно на основании даты документа (при формировании ХМЛ)?

да так и было, но если у вас дата выписки не равняется датой создания налоговой надо котролировть гр. 2. Вот примет - меня НН от 29.08.2012, сегодня выгружала в МЕДок и выгрузилась с гр. 2 30.08.2012 соответственно НН не зарегистрировали

[Бюгюльмэ]

И вообще считаю не нужным регить РК как исправление ошибки, этого нигде нет в порядке. Просто отправляять на регистрацию правильные НН

В порядке нет, но если не хотите, чтобы по каждой неоткорректированной НН вас дергала налоговая с вопросом "почему данные ЕРНН не сходятся с данными Вашего реестра", и не хотите накликать на себя внеплановую проверку, то РК нужно выписать.

[Evelina]

И вообще считаю не нужным регить РК как исправление ошибки, этого нигде нет в порядке. Просто отправляять на регистрацию правильные НН

В порядке нет, но если не хотите, чтобы по каждой неоткорректированной НН вас дергала налоговая с вопросом "почему данные ЕРНН не сходятся с данными Вашего реестра", и не хотите накликать на себя внеплановую проверку, то РК нужно выписать.

согласна. несколько раз так делала, при чем в реестре все показывала (и правильные и неправильные и РК), а в дод.5 показывала только правильные накладные, дод.1 по корректировке неправильной накладной не заполняла.
ни разу еще вопросы не задали в налоговой

[chernousova]

Добрый день, помогите пожалуйста разобраться как правильно поисправлять ошибки
ситуация 1 - нн от 07.08 зарегистрировання за одну номенклатуру а отгрузили другое при этом сумма нн изменилась в большую строну, я делаю РК 1 с минусом не правельной номенклаты и РК 2 с верной номенклатурой и верной суммой на основании этой НН, даты РК от сегодняшнего дня и клиенту отдаю только верную налоговую от 07.08 с крестиком о регистрации - это верно ?

ситуация 2 - нн выписана по оплате но не зарегистрованна просрочена на 1 день, каким образом это можно исправить

ситуация 3 - нн от 08.06 зарегистрирована с неправельным контрагентом, зарегистрировали РК от 17.07 с верным контрагентом, нужно ли делать еще один РК с минусом на неправельного контрагента

запуталась совсем не разберусь заранее спасибо

По ситуации 1. РК с минусом и второй РК с правильным товаром (или просто новая НН вместо второго РК) должны быть выписаны датой отгтрузки. Регистрируются в реестре ВСЕ РК. Клиенту отдаются тоже ВСЕ РК и НН, выписанные по данной сделке.
По ситуации 2. Если регистрация нужна была по сумме, то можно привязать предоплату к нескольким разным счетам и, соответственно, выписать разные НН, не подлежащие регистрации. Если НН подлежала регистрации из-за импортного товара, то можно выписать датой предоплаты товар отечественный (чтоб не регить), а при отгрузке выписать РК с правильным товаром и зарегить.
По ситуации 3. Вы должны были выписать РК на неправильного контрагента. Затем выписать новую НН на правильного.

по 1 - если сделаю на НН РК (на невнрную) РК должен быть какой датой, разве рК можно зарегистровать датой поистечении 15 дней ? и новую правельную НН от даты отгрузки но первое событие же было на много раньше

[Бюгюльмэ]

по 1 - если сделаю на НН РК (на невнрную) РК должен быть какой датой, разве рК можно зарегистровать датой поистечении 15 дней ? и новую правельную НН от даты отгрузки но первое событие же было на много раньше

По первому событию (оплате) Вы выписали НН, зарегили.
Затем отгрузили другой товар. Поэтому дата отгрузки - это повод для того, чтобы зарегить РК по неправильным позициям, и выписать НН по правильным, т.к. в данном случае первое событие для нового товара это дата отгрузки и перенос денег этой же датой с одной номенклатуры на другую. Не хотите новую НН - делайте второй РК, но тоже датой отгрузки. Потому как до даты отгрузки у Вас просто не было повода менять номенклатуру в неправильной НН, разве что письмо от покупателя с просьбой учесть сумму, перечисленную по счету ХХХ (за неправильный товар) при взаиморасчетах по счету УУУ (за правильный товар) Но тогда и счета нужно два разных делать. И РК датой письма покупателя.

[Tanyasa]

И вообще считаю не нужным регить РК как исправление ошибки, этого нигде нет в порядке. Просто отправляять на регистрацию правильные НН

В порядке нет, но если не хотите, чтобы по каждой неоткорректированной НН вас дергала налоговая с вопросом "почему данные ЕРНН не сходятся с данными Вашего реестра", и не хотите накликать на себя внеплановую проверку, то РК нужно выписать.

а где написано что сумма наших зарегестрированных НН должна совпадать с нашими НО, никто такой сверкой не занимается