Регистрация налоговых накладных в ЕРНН

Tanyasa

Tanyasa писав:
inkognito писав:Непонял. А раньше их можно было не проставлять попозиционно? Дата (графа 2) бралась наверно на основании даты документа (при формировании ХМЛ)?
да так и было, но если у вас дата выписки не равняется датой создания налоговой надо котролировть гр. 2. Вот примет - меня НН от 29.08.2012, сегодня выгружала в МЕДок и выгрузилась с гр. 2 30.08.2012 соответственно НН не зарегистрировали

отзвонились мои программисты, теперь понятно, что при формировании XML после последнего обновления в гр2 попадает текущая дата, а не дата документа. Более того, я вручную вбила нужную дату, но сформировалась все равно дата выгрузки в XML/
Можно подбравить выгруженный файл через блокнот, иду правлю, отпишусь

Tanyasa

Для работающих в версии 1.2.8.1 1с8.2
Итак, теперь уже после тго как мои НН зарегистрировались, могу сказать для тех у кого не приняты НН по причине - Виявлені помилки:
"Помилка XML - звіт містить некоректні дані і не може бути збережений. Опис помилки:
"Номенклатура поставки товарів": Element 'Номенклатура поставки товарів' is unexpected according to content model of parent element 'DECLARBODY'. Не знайдено наступний реквізит: RXXXXG2D.. "
или для тех у кого "Виявлені помилки:
Помилка - строка 1. Дата відвантаження не може перевищувати дату виписки податкової накладної."
НЕОБХОДИМО при выгрузке НН в формат XML вбить вручную дату отгрузки графу 2. и будет вам счастье

chernousova

chernousova писав:
Бюгюльмэ писав:
chernousova писав:Добрый день, помогите пожалуйста разобраться как правильно поисправлять ошибки
ситуация 1 - нн от 07.08 зарегистрировання за одну номенклатуру а отгрузили другое при этом сумма нн изменилась в большую строну, я делаю РК 1 с минусом не правельной номенклаты и РК 2 с верной номенклатурой и верной суммой на основании этой НН, даты РК от сегодняшнего дня и клиенту отдаю только верную налоговую от 07.08 с крестиком о регистрации - это верно ?

ситуация 2 - нн выписана по оплате но не зарегистрованна просрочена на 1 день, каким образом это можно исправить

ситуация 3 - нн от 08.06 зарегистрирована с неправельным контрагентом, зарегистрировали РК от 17.07 с верным контрагентом, нужно ли делать еще один РК с минусом на неправельного контрагента

запуталась совсем не разберусь заранее спасибо
По ситуации 1. РК с минусом и второй РК с правильным товаром (или просто новая НН вместо второго РК) должны быть выписаны датой отгтрузки. Регистрируются в реестре ВСЕ РК. Клиенту отдаются тоже ВСЕ РК и НН, выписанные по данной сделке.
По ситуации 2. Если регистрация нужна была по сумме, то можно привязать предоплату к нескольким разным счетам и, соответственно, выписать разные НН, не подлежащие регистрации. Если НН подлежала регистрации из-за импортного товара, то можно выписать датой предоплаты товар отечественный (чтоб не регить), а при отгрузке выписать РК с правильным товаром и зарегить.
По ситуации 3. Вы должны были выписать РК на неправильного контрагента. Затем выписать новую НН на правильного.[/qu

по 3- прошу прощения не корректно написала сделано так - нн от 08.06 зарегистрирована с неправельным контрагентом, зарегистрировали РК от 17.07 с минусом не верным контрагентом а на правельного контрагента ничего не рагистрировали ни НН ни РК, пока нет связи с клиентом поэтому не знаю был ли додаток 8 на нас, как нужно поступить сейчас что бы исправить ситуацию ?
Спасибо !!!

Бюгюльмэ

chernousova писав: по 3- прошу прощения не корректно написала сделано так - нн от 08.06 зарегистрирована с неправельным контрагентом, зарегистрировали РК от 17.07 с минусом не верным контрагентом а на правельного контрагента ничего не рагистрировали ни НН ни РК, пока нет связи с клиентом поэтому не знаю был ли додаток 8 на нас, как нужно поступить сейчас что бы исправить ситуацию ?
Спасибо !!!

Не важно, подавал ли клиент на Вас Дод.8.
В тот день, когда вы зарегили РК с минусом по неправильному клиенту, Вы обязаны были сделать новую НН на правильного клиента.
Теперь у Вас:
- налоговые обязательства за июнь по сумме верные, но с неправильным контрагентом.
- налоговые обязательства за июль занижены, т.к. 17.07. был сделан РК, а новая НН не выписана.
Вам нужно: выписать НН на правильного покупателя. Подать УР за июль, к нему Дод.5, в котором будет ИНН и сумма с правильным покупателем. Насчитать себе и уплатить 3% от суммы занижения НО перед подачей УРа.

PumaM

Помогите разобраться!!! В один день мы получили товар по двум отгрузкам (накладным) от одного поставщика на общую сумму 98 тыс .грн. Товар отечественный и Едином реестре не зарегистрирован, поставщик отказывается регистрировать Н.Н. т.к. сумма НДС в одной накладной меньше 10 тыс. грн. Может налоговая объединить эти поставки в одну и лишить нас кредита?

Evelina

PumaM писав:Помогите разобраться!!! В один день мы получили товар по двум отгрузкам (накладным) от одного поставщика на общую сумму 98 тыс .грн. Товар отечественный и Едином реестре не зарегистрирован, поставщик отказывается регистрировать Н.Н. т.к. сумма НДС в одной накладной меньше 10 тыс. грн. Может налоговая объединить эти поставки в одну и лишить нас кредита?

если товар отгружен по разным договорам/ спецификация/ счетам, можете не переживать.

chernousova

Бюгюльмэ писав:
chernousova писав: по 3- прошу прощения не корректно написала сделано так - нн от 08.06 зарегистрирована с неправельным контрагентом, зарегистрировали РК от 17.07 с минусом не верным контрагентом а на правельного контрагента ничего не рагистрировали ни НН ни РК, пока нет связи с клиентом поэтому не знаю был ли додаток 8 на нас, как нужно поступить сейчас что бы исправить ситуацию ?
Спасибо !!!
Не важно, подавал ли клиент на Вас Дод.8.
В тот день, когда вы зарегили РК с минусом по неправильному клиенту, Вы обязаны были сделать новую НН на правильного клиента.
Теперь у Вас:
- налоговые обязательства за июнь по сумме верные, но с неправильным контрагентом.
- налоговые обязательства за июль занижены, т.к. 17.07. был сделан РК, а новая НН не выписана.
Вам нужно: выписать НН на правильного покупателя. Подать УР за июль, к нему Дод.5, в котором будет ИНН и сумма с правильным покупателем. Насчитать себе и уплатить 3% от суммы занижения НО перед подачей УРа.

дело в том что по деларации в дод 5 и реестре нн за июнь указан правельный контрагент и в июле рк в деку неучтен, вот и получается что по ЕРПН одно а по декл. другое

Бюгюльмэ

Чего ж сразу не написали, что в деке и в реестре всё правильно? )))
Ну теперь осталась только головная боль у покупателя. Он без НК по Вашей накладной, если не подал Дод.8.

chernousova

Бюгюльмэ писав:Чего ж сразу не написали, что в деке и в реестре всё правильно? )))
Ну теперь осталась только головная боль у покупателя. Он без НК по Вашей накладной, если не подал Дод.8.

дозвонилась до клиента они подали дод 8 ... подскажите как быть дальше ее все же регистрировать или нет ? и что будет за додаток 8 ? сумма налоговой 1300 без ндс ((((

Бюгюльмэ

За Дод.8 буде звонок из налоговой с просьбой объяснить почему так получилось. Может быть админштраф. Ничего регистрировать больше не нужно. И так уже наворотили с этой корректировкой - в деке показали одного покупателя, зарегистрировали другого; начали делать РК к НН, которая в Дод.5 и реестре была показана правильно, причем следующим налоговым периодом; в реестре и в деке РК не показали, а зарегистрировали. Так запутать налоговиков ещё постараться нужно!