Исправление реестра налоговых накладных за предыдущий период

[nachfin]

по обмену

[babykiev]

Добрый день! Подскажите пожалуйста, если пропущен один номер НН в реестере (допустим номер 34 был удален) и теперь нумерация в реестре 32.33.35 и т.д Поменять уже ничего нельзя,налоговые после 35 номера все зарегестрированы, отчеты покупателями сданы.Чем это мне грозит? Сколько штраф ит.д и т.п Спасибо.

85 за неправильно заповн реестр

Оставить всё как есть - лучший выход.

В смысле пусть идет несовпадение, так и оставить 32,33,35? А он зарегестрируется?

[Бюгюльмэ]

Зарегистрируется.

[babykiev]

Зарегистрируется.

Спасибо огромное.

[Waljam]

Подскажите пожалуйста, в августе расходная накл. біла выписана на 172,42 грн, случайно выписали налоговую накладную на 144, 46 грн и зарегистрировали её, как теперь исправить? совсем запуталась

[svitlass]

Подскажите пожалуйста, в августе расходная накл. біла выписана на 172,42 грн, случайно выписали налоговую накладную на 144, 46 грн и зарегистрировали её, как теперь исправить? совсем запуталась

сроки регистр прошли. покупатель дал скаргу? если дал, то я б реестре провела неправильную ПНУ с "-", а прав ПНУ с "+". тогда б била незарегистрирована, ну и что...
расчет коректировки количество или цену с + уже поздно

[nachfin]

ПНУ надо писать когда была за этот день уточненка декларации.
Если декларация сделана правильно (и УР не нужен), то не ПНУ+-, а ПН+-. С месяц назад обсуждали.

[Waljam]

всем ограмное спасибо..... договорилась с покупателем разбить сумму на 2 накладных

[VLASTENA]

писали на форуме, надо искать
В общем:
1. старый реестр не трогаем
2. делаем записи в новом реестре
3. новым реестром считаем реестр за месяц, в котором подавали УР
4. практически после составления реестра дописываем в конец реестра
например, по ошибке с инн
1 строка ПНУ инн сумма минус
2 строка ПНУ ИНН сумма плюс
и в 1 и 2 строке даты ставим реальные.
Повторяю, на форуме это все есть и гораздо подробнее.

запишите неправильную с минусом и правильную с плюсом
если не подаете УР, то "ПН", а не "ПНУ"

НИКОГДА ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ, ЕСЛИ ПРОШЛО БОЛЕЕ 365 ДНЕЙ! В ГНИ проконсультировали, что можно до 1095 дней делать + и - строки в реестре. А теперь звонит инспектор и говорит, что вы попали в разряд плательщиков, которые включают НН с истекшим сроком, т.е. >365 дней. Хотя в дод. 5, естественно, никакие суммы не попали. (редактировался только номер налоговой.)

[Yu]

Ну с НН все понятно, что включаем в текущий реестр с пометкоой ПНУ+ уточненка. А как быть, если в реестр за сентябрь не включили РК (был возврат аванса за товар). Уточненку за сентябрь сейчас сдам, а как добавить РК ( дата выписки - сентябрь, дата получения - октябрь, поставил клиент) в реестр?