Корректировка НН (часть 2)

[Yasik86]

А по моему вопросу никто не может помочь?...
Если поставщик не дает корректировку вовремя? Как мне избежать штрафа? как провести у себя её?

http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-kon ... 66517.html
можливо це порушення можна якось відобразити в дод.8 до декларації чи надіслати скаргу на поставщика в ДФС. Дату РК ви змінити не можете, бо гроші пройшли 14 по банку. Зараз питання про строки реєстрації і штрафи у разі затримки реєстраціїї з вини постачальника прописують у договорі і якщо таке виникає штрафні санкції покладають на постачальника, у вас такого в договорі не приписано?

[Галина_2004]

Доброго дня!
Допоможіть, будь ласка, виправити мою помилку: в грудні 2016р. було повернення коштів покупцю - я не виписала РК до ПН тільки зараз побачила.
Мені потрібно зробити РК груднем - відправити замовнику на реєстрацію і подати УР до податкової декларації з ПДВ? Правильно?
І хотілось би штраф самій оплатити, бо це з моєї вини((

Тобто -повернення коштів -була підстава для РК ? Дивно, чому покупець ваш промовчав...#g_crazy#
Далі - наче все так... Про штраф - тільки можете домовитися з покупцем в усній формі, більш ніяк...

Підкажіть, ще, будь ласочка, УР я подаю лише з додатком 1 - і відображаю лише цей 1РК, правильно?

[Tasa]

Доброго дня!
Допоможіть, будь ласка, виправити мою помилку: в грудні 2016р. було повернення коштів покупцю - я не виписала РК до ПН тільки зараз побачила.
Мені потрібно зробити РК груднем - відправити замовнику на реєстрацію і подати УР до податкової декларації з ПДВ? Правильно?
І хотілось би штраф самій оплатити, бо це з моєї вини((

Тобто -повернення коштів -була підстава для РК ? Дивно, чому покупець ваш промовчав...#g_crazy#
Далі - наче все так... Про штраф - тільки можете домовитися з покупцем в усній формі, більш ніяк...

Підкажіть, ще, будь ласочка, УР я подаю лише з додатком 1 - і відображаю лише цей 1РК, правильно?

Так, з Д.1 - от тільки статус йому присвоїти мабуть не "уточнюючий" треба, не пам"ятаю якщо чесно... давно мала схожу ситуацію...

[Uhteeva92]

Коллеги, подскажите.в ноябре 2016 покупать купил товар на сумму 1400грн,налоговая зарегистрирована без кода УКТ ЗЕД,все четко.в феврале 2017 покупатель возвращает тот товар.деньги решили не возвращать,таким образом получается переплата на сумму 1400. На следующий день они берут товар на сумму 11000грн,делают оплату,но за минусом той переплаты,то есть перечислили 9600грн. Я так понимаю,надо сделать такие действия: покупатель делает возвратную накладную на товар 1. На ее основании я формирую РК. Первую строчку РК я делаю с - товара 1 (без кодов),а вторую строчку с новым товаром (просто подбираю количество на сумму 1400).регистрирую РК я.налоговую накладную на 9600 грн создаю и регистрирую как всегда.если что не так,поправьте пожалуйста.

[Nadiy]

Коллеги, подскажите.в ноябре 2016 покупать купил товар на сумму 1400грн,налоговая зарегистрирована без кода УКТ ЗЕД,все четко.в феврале 2017 покупатель возвращает тот товар.деньги решили не возвращать,таким образом получается переплата на сумму 1400. На следующий день они берут товар на сумму 11000грн,делают оплату,но за минусом той переплаты,то есть перечислили 9600грн. Я так понимаю,надо сделать такие действия: покупатель делает возвратную накладную на товар 1. На ее основании я формирую РК. Первую строчку РК я делаю с - товара 1 (без кодов),а вторую строчку с новым товаром (просто подбираю количество на сумму 1400).регистрирую РК я.налоговую накладную на 9600 грн создаю и регистрирую как всегда.если что не так,поправьте пожалуйста.

все вірно

[JuliaAntei1975]

Девочки,
Подскажите пожалуйста
если налоговая накладная от декабря месяца (НН от 25.12.2016)
а расчет корректировка к этой налоговой накладной составлена и зарегистрирована в январе (РК от 04.02.2017)
в каком периоде отражать РК
в декабре или в январе ?

[Popen]

Девочки,
Подскажите пожалуйста
если налоговая накладная от декабря месяца (НН от 25.12.2016)
а расчет корректировка к этой налоговой накладной составлена и зарегистрирована в январе (РК от 04.02.2017)
в каком периоде отражать РК
в декабре или в январе ?

Похоже, что ни в декабре и не в январе, а в феврале...

[Uhteeva92]

Девочки,
Подскажите пожалуйста
если налоговая накладная от декабря месяца (НН от 25.12.2016)
а расчет корректировка к этой налоговой накладной составлена и зарегистрирована в январе (РК от 04.02.2017)
в каком периоде отражать РК
в декабре или в январе ?

Напишите точнее.дата выписки расчет корректировки?Дата ее регистрации?

[Незнайомка]

Здравствуйте, как исправить налоговые обязательства, если НН выписали на неплательщика, а потом оказалось что плательщик. Потом - это после сдачи деки и регистрации НН В ЕР#umbr#

[nikosbud]

Здравствуйте, как исправить налоговые обязательства, если НН выписали на неплательщика, а потом оказалось что плательщик. Потом - это после сдачи деки и регистрации НН В ЕР#umbr#

Делаете РК на минус по НН выпис. На неплательщика ( регистрируете вы) и выписываете новую НН на плательщика.. если сроки позволяют - то регистрация без штрафа. Подаете уточненку нулевую, только в Додатке 5 минус по 100000000000 - плюс хххххххххххх.
Вы НО уточняете в периоде выписки НН , а покупатель включит эту нн в периоде регистрации